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企业财务整改报告范文
20XX年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，通过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的咨询题进行整改，现将整改情况汇报如下：
一、整改内容
1、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。
2、格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直截了当在付款环
节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。
3、成品库房入库数量不准确，通过实物盘点发觉账实不符。
4、地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702#。
二、事件发生缘故
1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能认真慎重的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者聘请财务人员一名，本部门考虑费用加大缘故，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直截了当付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发觉失误而失去最佳纠错时机。
2、价格和扣杂发生变化，由于时刻咨询题未能在第一时刻到地磅室修改磅单，然而均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。
3、成品库房产成品入库不准缘故非常复杂，要紧因为库管员缺乏工作经验，入库计数治理流程不明确，而本部门负责人尽管多次指导，但未能对库管员的实际操作进行严格监督、检查和督促，当然也不能排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的执行。
三、给公司造成的后果
1、因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户多付款项为8287.47元。
2、没有及时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成其它实际经济利益阻碍，也没实际损失。
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3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对存货资产无法正确计量，失去资产治理及操纵的实际意义。为达到资产治理目的，公司不得不多次组织人力、物力、财力盘点实物，又给公司增加了一定的不该发生的费用。
4、地磅单据没有统计入台帐，是因为司磅员疏忽漏计，而报表报至财务部，当时对磅单的号码的连续性没有及时确认。
四、整改结果
1、未签字票据差不多全部寻到当事人履行了签字的手续。
2、磅单和付款单据不符部分，差不多全部查寻出缘故，进行备注讲明，并另行制作了调节表，并与其它相关资料装订在一起，以备随时查阅。
3、多付款部分，分不都寻到了收款人。目前正在通过法律程序处理。
4、库房盘点差不多全部结束，针对该咨询题，公司制定了产成品出库的补充细则，并差不多开始实施新的补充细则，实行双人出库。目前进展顺利。另依照职员能力及特点，对库管员进行了调整：由赵青俊接替库管工作，负责存货的计量和收发；原库管马艳萍因熟悉存货分布状况，以库房协管员身份协助赵青俊治理存货。
5、漏计的购入原料，通过查证得到落实，原料差不多入库，货款差不多支付，并差不多改正原始台帐记录。
6、对账实不符部分差不多做了据实调整。
7、全厂于20XX年11月25日完成资产复查和补盘工作，现正在进行资料整理。
五、整改后的反思及建议：
1、部门负责人要尽自己所能对下属职员定期检查、培训和考核，
以提高下属的工作能力，及时发觉错误，并力争给每个岗位配备适合的工作人员，从而提高工作质量，落低发错几率。
2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时刻弥补、挽回和改正。
3、为幸免发生失误，减少损失，并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改进，建议在下一个生产收购期考虑以下方案：（1）增加稽核会计一人，也能够考虑长期录用，费用全年应该约2万元。（2）收购期能够仿效其他单位，聘请银行付款，安全便捷，然而手续费略微较高，按照付款金额5‰---8‰。
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4、完善治理流程和作业指导书，明确产品待检、分级、入库计数、码垛分类等的标准方法。
以上是本财务部对此次财务整改的整体情况汇报，敬请公司领导审查验收。
企业安全标准化整改报告范文
20xx年09月25日，贵公司评审专家对我公司安全标准化运行情况，进行了指导、考评。考评组查阅了公司安全标准化制度、记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。专家组对公司的安全标准化工作和安全治理工作给予了确信，同时也提出11条不符合项。
评审结束后，针对检查中提出的咨询题，我公司于09月26日召开了安全标准化整改专题会议，并成立了整改小组。整改小组成员：李忠义、刘磊、孟凡涛、林凡磊、任传国。
针对11项不符合及存在的咨询题进行了缘故分析，层层分解，研究制定整改打算、方案，落实到科室、各部门，逐一认真整改，现将为确保整改工作落到实处，要求各部门在公司每周调度会上汇报整改情况，安全指挥中心按照汇报情况进行跟踪检查，通过近二十多天的积极整改，截止20l4年10月20日共计完成整改10项。现将整改情况汇报如下：
1、安全生产培训缺培训记录、培训内容等
整改结果：已整改
整改措施：规范培训制度，按要求将培训记录补充完善。
2、安全会议缺记录内容
整改结果：已整改
整改措施：每月定时召开安全会议，及时记录补充会议记录。
3、作业治理，缺少车辆的台账和档案整改结果：已整改
整改措施：设立专人治理车辆台账，并完善车辆档案，落实一车一档。
4、法律法规，缺少培训，无考卷
整改结果：已整改
整改措施：组织全体工作人员参加培训考试，并记入档案。
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5、装备设施，无配足安全防护设备，无检查记录
整改结果:已整改
整改措施：安全小组组织专业人员配备每辆车的三角木、警示牌、防滑链等安全设备，并定期对车辆进行全面检查。
6、危险源，风险操纵无检查
整改结果：已整改
整改措施：对危险源进行建档，安全小组加大检查力度，完善检查制度组织相关人员参加培训，及时识不有害因素，强化风险意识。
7、安全责任体系，安全责任书无备齐
整改结果:已整改
整改措施：不断完善安全责任制度，规范相关人员的安全责任书
8、队伍建设，缺少聘用合同
整改结果：已整改
整改措施:办公室落实相关人员的实际情况，组织签订合法有效的聘用合同，不断完善职员的聘用制度。
9、科技创新，车辆GPS缺少安全信息、监控记录
整改结果：已整改
整改措施：监控员任传国负责拷贝车辆GPS监控记录以及安全信息，并打印装订报告，安全组负责相关制度的完整与规范。
10、安全生产月，开启活动不够
整改：已整改
整改措施：安全组组织完善安全月活动、安全生产竞赛活动，完善相关的活动方案，同时有方案、有过程、有总结记录，同时加大对安全生产的检查力度，包括对工作场所、车辆行驶前行驶中的各项安全检查。
11、无开展六打六治活动
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整改措施：安全会议组依照实际情况，制定六打六治活动实施方案，方案分三个时刻段，活动持续到12月份，前期安排部署和自查自改时期，中期工作重点集中打击整治时期，后期巩固深化时期，公司现在差不多落实第一时期，整改小组组织全面检查车辆人员有效证件、公司存在的安全生产隐患和咨询题，制订整改打算；目前正在实施第二时期，落实整改打算，各项工作运转良好。
企业会计基础工作规范检查整改报告范文
矿业公司财务部：
按照6月23日公司检查组一行对生产服务分公司进行的各项检查通报的咨询题，我们全体人员又一次集中学习了《会计基础工作规范》、《会计档案治理方法》等相关制度，对各项咨询题差不多陆续整改到位。
一、会计机构和会计人员
1、关于会计人员的业务知识学习，差不多对大伙儿做了严格要求，以职称考试为手段，尽早取得证书，提升自我水平。
2、岗位职责：关于原来的岗位职责进行了修订，将和不的制度一起装订成册。
二、会计核算和会计监督
1、自制原始凭证：对缺少部门业务公章的社保计提、工资计提以及相关费用的冲销，均补盖了相关部门公章，相关负责人也完善了签字手续。
2、银行业务：关于银行业务的收付单据缺少银行柜台业务章咨询题，已派专人进行了补办，对各月的对账单进行了打印，按照各月顺序装订成册。
3、凭证及报表：对装订的凭证缺少审核盖章，差不多补办；报表装订要求按页打码，按照季度合订成册装订保管。
4、资产盘点：参照大哈拉矿和乾元化工的装订格式，对相关内容进行了完善。
三、会计电算化和制度体系
对全年的内部会计报表资料、工程结算资料、测算资料和考核资料等整理文件包后，进行备份；关于制度建设，尽管我们执行上级单位各项制度，然而缺少收集汇总的，这次将矿业公司和分公司所颁布的涉及财务治理、会计核算等文件分类收集，联系印刷部门马上印刷成册。
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Word文档仅供参考关于整理好的档案，差不多整理出名目，同时完善了会计档案资料借阅登记本。
四、建议：
通过这次检查整改，财务人员的观念有了提高，原来的习惯性弊病得到克服，财务精细化治理的意识得到了加强。愿公司以后多组织此类活动，必要时带领大伙儿走出去学习同行先进，提升财务基础治理水平。
企业安全隐患整改报告范文
20xx年09月16日，吉顺矿业公司对我矿进行安全检查，查出我矿存在4条安全隐患。矿针对查出的安全隐患，按照五落实的原则进行了安排布置落实，现将针对性的隐患整改方案及措施制定如下，望涉及到整改施工的相关人员，监督落实人员，严格按照本方案措施执行：
一、成立隐患整改领导小组：组长：田金成（总工程师）
副组长：黄全喜（安全矿长）鲁家余（生产矿长）
成员：吴艳兵刘振东吴同涛徐才学罗元康刘宝奇吕杨德崔广东巴信江马振福王金龙陈宗杰宋树清
二、隐患整改方案：
1、14101上采面局部煤帮支护不及时，密集支柱数量不够。
（1）、整改方案：由生产部门负责，按照《作业规程》要求将14101上采面煤帮的贴帮柱及时进行支护，并补打足够数量的密集支柱。
（2）、措施：加强上采面的支护现场治理，严格按照《作业规程》要求及时进行支设煤帮贴帮柱，并补打足够数量的密集支柱，确保采面施工安全。
（3）、责任人：鲁家余验收人：张守元、黄全喜
（4）、资金：0.05万元。
（5）、时限：20xx年09月16日中班前整改完成。
（6）、应急措施：立即进行整改。
2、14101上采面上隅角低负压密闭不严抽放效果不行；
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（1）、整改方案：由防突队负责，按照《防突规定》要求将14101上采面上隅角低负压抽放管接头接严密，密闭严实，不得漏风。
（2）、措施：加强对14101上采面上隅角低负压抽放管的治理严格，按照《防突规定》要求严密封闭低负压抽放管接头，不得漏风，确保上采面上隅角瓦斯抽放达标。
（3）、责任人：王金龙验收人：田金成、吴同涛
（4）、资金：0.01万元
（5）、时限：20xx年09月17日前完成。
（6）、应急措施：立即进行整改。
3、现有使用的便携部分未进行校验，使用时不灵敏、不准确；
（1）、整改方案：由通风队负责，按照《规程》有关要求将现有使用的部
分便携进行校验，确保使用时灵敏、检测数据准确无误。
（2）、措施：加强对便携的使用治理，严格按照《规程》进行及时校验，
严禁使用时不灵敏、不准确的便携存在，确保使用时灵敏、检测数据准确无误。
（3）、责任人：陈宗杰验收人：田金成、吴同涛
（4）、资金：0.1万元
（5）、时限：20xx年09月20日前完成
（6）、应急措施：立即进行整改。
4、14103运输巷掘进工作面局部煤尘较大，消尘不及时；
（1）、整改方案：由通风队负责，按照《煤矿安全规定》粉尘有关要求，
将14103运输巷掘进工作面的煤尘进行清扫、冲刷。
（2）、措施：加强掘进工作面的煤尘治理，严格按照《煤矿安全规定》
要求定期或随时进行洒水落尘，冲刷巷帮，及时消除煤尘，确保巷道清洁，达到《质量标准化》要求。
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（3）、责任人：陈宗杰验收人：黄全喜、吴同涛
（4）、资金：0.01万元
（5）、时限：20xx年09月17日前完成。
（6）、应急措施：立即进行整改。
针对以上整改内容和整改方案，相关责任人必须在规定的时刻内完成，并提出以下要求：
1、认真按照《规程》规定及公司要求进行整改，加强矿井一通三防现场治理工作，及时排查隐患，及时处理，确保工作面安全生产。
2、加强矿井现场整改工作，认真按照隐患整改方案进行整改，杜绝不安全隐患存在，确保安全生产。
3、加强对上隅角瓦斯抽放工作治理，严格按照《防突规定》的抽放要求进
行治理上隅角的低负压抽放管，严禁漏风现象存在，确保抽放效果达标，保证上隅角施工的安全。
4、加强采煤工作面的支护治理，严格按照《作业规程定》进行施工，支柱必须满足《作业规程》规定要求，不得缺柱，少柱，贴帮柱支设必须及时，确保采面施工安全。
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