篇一：审计部门工作总结
根据中华人民共和国审计法第二十五条第三十八条中华人民共和国村民委员会组织法第三十五条规定和农业部财政部民政部审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见农经发20136号汉阴县人民政府办公室关于印发汉阴县村级财务收支和村主要负责人村级财务审计办法试行的通知汉政办发2014109号汉阴县审计局汉阴县财政局印发汉阴县财政审计所关于村级组织及镇辖站办所财务收支审计实施办法试行的通知汉审字201549号财政审计所关于开展村级财务审计试点工作的实施方案汉镇财字201520号文件要求我镇村级财务审计工作采取进点审计的方式进行
审计组审计进场会发言稿
篇一：审计进点会讲话 在经济责任审计进点会上的讲话要点 同志们：
为了切实加强对领导干部的监督管理，充分发挥经济责任
审计在全面客观地评价和正确使用干部中的作用，根据有关 要求，对领导干部的经济责任审计，采取组织、审计等部门 共同进点的方式进行。下面，根据***安排，我就这次经济 责任审计工作将三点意见：
一、充分认识经济责任审计工作的重要意义 对领导干部实行任期经济责任审计是中央在新时期为加强 干部监督管理，推进党风廉政建设作出的重大决策。2010 年 10 月 12 日，中央办公厅、国务院办公厅印发了《党政主要 领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》，进一步 健全完善了经济责任审计制度。
开展领导干部经济责任审计，通过对领导干部所在单位的 预算执行、财政收支等经济活动的审查考核（其他财政收支、 财务收支情况；重要投资项目的建设和管理情况；重要经济 事项管理制度的建立和执行情况；对下属单位财政收支、财 务收支以及有关经济活动的管理和监督情况），可以及时发 现和纠正领导干部在管理、支配国家资财上存在的问题，可
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以在一定程度上判断领导干部是否具有从事工作所必需的 政治素质和领导能力，评价领导干部是否正确履行经济职 责，是否严格执行国家的财经法规，从而为组织上正确评价 和使用干部提供科学的依据。因此，开展经济责任审计，既 是 领导干部个人成长发展的客观需要，也是规范单位财务管 理、保障事业健康发展重要途径，也是监督管理、评价使用 干部的重要依据。
希望大家对这项工作要引起高度重视，以高度负责的精神、 严肃认真的态度，共同把这项工作做好。
二、被审计单位及领导干部要全力支持配合经济责任审计 工作 这里强调一下，对领导干部进行经济责任审计，不是 对违法违纪案件的查处，而是一项常规性的工作，这既是对 领导干部经济行为的全面监督和检查，也是保护干部的重要 措施，更是领导干部应该履行的职责。因此，被审计的单位 要正确认识、理解经济责任审计工作，配合审计组共同做好 这次审计工作。主要做好以下三个方面：一是要按照审前公 告和调查问卷的要求，积极主动、实事求是、客观公正地反 映情况。二是要按照规定及时向审计组报送有关资料和说明 有关情况，并不得隐瞒、欺骗、拒绝和阻碍审计活动。三是 审计结束后，要认真分析审计结果，查找原因，研究对策， 总结经验，不断完善和规范自己的执政行为。
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三、审计组要切实保质保量做好审计工作 审计人员是审计工作的执行者，是做好审计工作的关键， 审计过程中一定要增强责任感和使命感，严格要求自己，努 力做好以下几点：
一要依法审计。要按照审计法律法规及中央和省市县的有 关要求，严格程序，规范操作，实事求是，秉公审计，通过 规范公正的行为强化审计的权威，维护法律的尊严。
二要审清查透。审计要时间服从质量，在保证审计质量的 前提 下加快审计进度，全面摸清被审计单位的家底，真实反映财 务状况和资金收支情况，客观提出存在的问题，并对这些问 题进行综合分析，得出科学合理的审计结论。
三要客观公正。在对审计事项进行定性和提出处罚意见时 要严格依法进行，力求准确恰当；在评价被审计领导干部经 济责任时，要在查清其经济决策行为与存在问题之间关联度 的基础上，客观公正地界定应负的直接责任和主管责任。
四要严守纪律。要时刻注意个人的言行举止，严格执行各 项审计纪律和制度，充分发扬严谨、细致、扎实的工作作风， 一丝不苟地把这项工作做好，以过硬的素质和良好的形象， 维护好国家法律法规和财经纪律的严肃性和权威性。
谢谢大家。
篇二：审计进点会上的发言
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在 XX 公司经理 XXX 任期审计进点会上的发言 尊敬的各位领导，XX 公司的各位同仁：
按照离任必须进行审计的工作要求，今天有幸来到我们 XX 公司参加公司经理 XXX 的任期审计工作。下面，就本次审计 工作纪律，我讲三点：
首先，要严格遵守政治纪律。审计人员要认真履行《审计 法》所赋予的职责，按照既定方案规定程序开展工作，实事 求是的把握此项工作。被审计单位要积极配合审计组工作， 按照审计组的要求提供全面、真实的资料。另外，参加本次 会议的领导干部、职工代表，也要实事求是、客观公正的反 映情况。
其次，要严格遵守保密纪律。开展审计过程中要做好保密 工作，涉及到的文件、资料不应带出审计现场，有关的数据 和情况也不应告知与本次工作无关人员。
最后，要遵守廉洁纪律。审计人员严格遵守审计纪律的八 项规定，不向被审计单位提出任何与工作无关的要求。被审 计单位也要配合审计组遵守廉洁纪律。
预祝本次审计工作顺利完成，谢谢大家配合。
篇三：审计进点会讲话 在村级财务审计进点会上的讲话 同志们：
为了切实加强对村级财务的监督管理，充分发 挥村级财务审计在全面客观地评价和服务经济社会的作用。
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根据《中华人民共和国审计法》第二十五条、第三十八条， 《中华人民共和国村民委员会组织法》第三十五条规定和 《农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范 村级财务管理工作的意见》（农经发[2013 ]6 号）、《汉阴县 人民政府办公室关于印发〈汉阴县村级财务收支和村主要负 责人村级财务审计办法（试行）〉的通知》（汉政办发
[2014]109 号）、《汉阴县审计局、汉阴县财政局印发〈汉阴 县财政审计所关于村级组织及镇辖站办所财务收支审计实 施办法（试行）〉的通知》（汉审字[2015]49 号）、《***财政 审计所关于开展村级财务审计试点工作的实施方案》（汉镇 财字[2015]20 号）文件要求，我镇村级财务审计工作采取进 点审计的方式进行。为切实做好村级财务审计试点工作，我 代表审计组讲三点意见：
一、充分认识村级财务审计工作的重要意义 开展村级财务任审计，是中、省、市、县在新常态下加强 村级经济活动监督管理，解决群众身边的“四风”问题，推 进党风廉政建设作出的重大举措。通过对村级财务收支活 动、财务收支情况；重要投资项目的建设和管理情况；重要 经济事项管理制度的建立和执行情况审计监督，可以及时发 现和纠正村级组织在管理、使用国 有资金和村集体资金上存在的问题，可以在一定程度上判断 村干部是否具有从事工作所必需的政治素质和领导能力，评
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价村干部是否正确履行经济职责，是否严格执行国家的财经 法规，从而为组织上正确评价和使用干部提供科学的依据。
因此，开展村级财务审计，既是新常态下党风廉政建设的的 客观需要，也是规范村级财务管理、保障事业健康发展和维 护群众根本利益的重要途径，也是监督管理、评价使用干部 的重要依据。
希望大家对这项工作要引起高度重视，以高度负责的精神、 严肃认真的态度，相互理解，相互支持，共同把这项工作做 好。
二、被审计单位要全力支持配合村级财务审计工作 这里我强调一下，开展村级财务审计，主要目的是查找工 作中的漏洞和薄弱环节，实事求是揭示和反映问题，促进问 题的解决和管理水平的提高。不是要搜窟窿寻蛇找我们村干 部的问题，更不是要否定我们村班子的工作，而是镇村综合 改 革后的一项常规性的工作，从这个角度讲，“审计”与“被 审计”的目标是一致的，都是为了把工作搞好或者搞得更好。
可以说既是对我们村干部经济行为的全面监督和检查，也是 保护我们村干部的重要措施，更是检验我们村干部履行职责 的重要手段。因此，请我们的村三委班子要正确认识、理解 村级财务审计工作，配合审计组共同做好这次审计工作，“以 审计促规范、以审计促工作、以审计促发展”。一是要按照
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《实施方案》和《审计通知书》的要求，积极主动、实事求 是、客观公正地反映情况。二是要按照规定及时向审计组报 送有关资料和说明有关情况，并不得隐瞒、欺骗、拒绝和阻 碍审计活动。三是审计结束后，要认真分析审计结果，查找 原因，研究对策，总结经验，不断完善和规范自己的执政行 为。
三、审计组要切实保质保量做好审计工作
审计人员是审计工作的执行者，是做好审计工作的关键， 审计过程中一定要增强责任感和使命感，严格要求自己，努 力做好以下几点：
一要依法审计。要按照审计法律法规及中央和省市县的有 关要求，严格程序，规范操作，实事求是，秉公审计，通过 规范公正的行为强化审计的权威，维护法律的尊严。
二要审清查透。审计要时间服从质量，在保证审计质量的 前提下加快审计进度，全面摸清被审计村的家底，真实反映 财务状况和资金收支情况，客观提出存在的问题，并对这些 问题进行综合分析，得出科学合理的审计结论。
三要客观公正。在对审计事项进行定性和提出处罚意见时 要严格依法进行，力求准确恰当；在评价被审计村的级财务 时，要在查清其经济决策行为与存在问题之间关联度的基础 上，客观公正地界定应负的直接责任和主管责任。
四要严守纪律。要时刻注意个人的言行举止，严格执行各
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项审计纪律和制度，充分发扬严谨、细致、扎实的工作作风， 一丝不苟地把这项工作做好，以过硬的素质和良好的形象， 维护好国家法律法规和财经纪律的严肃性和权威性。
五要接受监督。真诚欢迎我们鲤鱼村全体干部群众对我们 在你村开展的审计工作予以监督，同时，请鲤鱼村全体干部 群众对我们即将开展的审计工作给予支持、配合和理解。
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篇二：审计部门工作总结
【精品】审计部门年度工作总结 3 篇
【精品】审计部门年度工作总结 3 篇 总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括
的一种书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯 错误，提高工作效益，不如我们来制定一份总结吧。那么我们该怎 么去写总结呢？下面是收集的审计部门年度 3 篇，欢迎大家分享。
一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准 那么》和集团《内部审计暂行方法》，积极探索和改进内部审计工 作，较好地完成了各项审计任务，现将 XXXX 年内部审计工作总结如 下：
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明 确内部审计的宗旨是“监视效劳、查错纠弊、促进管理”，并要求 各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。
为了强化公司管理监视体系，促进公司各项制度的落实，进一步提 高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年 下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专 业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作方案，确定 重点监视、审计的工程和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工 作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监视效劳职能得 到了进一步的加强。
结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确 指导下，审计部结合各子公司的详细情况，有重点、分阶段地开展 了日常监审和专项审计，审计工作根本上得到了受审单位的配合与 支持，
主要审计事项根本按方案完成，全年共完成审计事项 146 项。
其中，对各子公司进展半年度审计 1 项，共查问题 213 个；半年度 后续审计 1 项，重点对半年度审计发现进展了整改情况复查，各子 公司加权平均汇总落实率为 81%，整改情况较好；后续整改跟进 1 项，重点对未整改落实情况进展了跟踪，除 6 个问题因特殊情况未 完成外，其余问题均已整改完毕；进展采购审计 85 项，工程工程 审计 57 项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告）， 充分发挥了内部审计的监视、效劳职能。
1、工程工程审计 根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部 分别对 XX 项工程工程进展了审计。审计人员从工程审批程序、造价 控制、合同管理等方面入手，对上报的工程内容、工程量计算是否 准确重点进展了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单 位一道对现场进展调研，尽量以最正确性价比提出审计意见。从本 年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管 理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完 善，很难满足全面审计的要求；大部分申报工程难于进展现场审 计、现场管控全靠现场各级人员自律进展；加之目前审计部无工程 造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽 工程的实际情况也无法进展核实，给审计工作带来了一定的难度。
2、采购审计 按照集团公司的制度要求，单位价值 XXXX 元以上的物资采购前 须申报审计部审计。各单位（部门）根本上能够按照制度的要求进 展申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX 集团采购审计制 度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）根本能
够按照采购审批程序进展，对未按照程序进展的单位，审计部客观 地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员 视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司 同类物资价格等方法，共对 XX 项日常采购进展了事前审计，采购审 计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。
审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情 况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的根底工作。
3、年度审计 为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制 度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从 各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计并经批准 后，于 20xx 年 X 月 X 日至 X 月 X 日，对集团内 XXXX 进展了 XX 审 计。审计工作组共发现 X 个问题，分别提出审计建议并发送至责任 单位，责任单位均进展了自纠自查并书面回复。此次审计，对标准 各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。
4、年度后续审计 在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经 董事会批准，审计部成立后续审计工作组于 X 月 X 日至 X 月 X 日对 XX 公司分别进展了 XX 审计。审计前期，审计部结合上半年度的审 计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方 案，对关联事项进展了细化和完善，并帮助有关单位进展整改。通 过检查验证，五个子公司共有 XX 项需要整改，实际整改 XX 项，加 权平均落实率为 XX%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始 前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改
正程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地 发挥作用。
5、后续审计跟踪 XX 月 XX 日至 XX 月 XX 日，后续审计工作组对后续审计中五个 子公司未整改的事项进展了逐项落实，除 XX 公司实施了现场审计 外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为 XX%；至本期 止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为 XX%。因特殊情况而未 落实的事项，各子公司均对未落实的原因进展了情况说明，审计部 将继续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各 子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认 同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到表达。
6、日常监控 1） 车辆费用监控 XX 月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计方法》要求对各 子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进展分 析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停 留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工 作。
2） 财务费用、销售费用、管理费用的监控 XX 月份开始，审计部依据《费用监控审计方法》收集、、分析 三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审 计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。
1、审计人员岗位职责的建立
篇三：审计部门工作总结
关于×公司×项目经理部 完工（或前期、中期）经济效益的审计报告
公司审计部：
根据×公司《***年审计工作计划》（*司*审[200*]**号）和集团公司《关于进一步加强项
目成本管理工作的通知》（集司成本[20**]160 号……），公司派出审计组，于 200？年？月？日 至 200？年？月？日，对公司×××项目部完工（或前期、中期）经济效益进行了就地（或送 达）审计。
审计涉及的相关单位和部门对其提供的有关会计资料及其证明材料的真实性和完整性负 责；审计的责任是对此进行审计并出具审计报告。
我们的审计工作遵循了《中国内部审计准则》，现审计工作基本结束，根据《内部审计准则 第七号—审计报告》第四条的规定，现出具如下审计报告：
一、基本情况 （一）工程项目情况 1、工程承包范围 由公司承建的×××工程项目的具体工程承包范围为 DK？？？+？？？至 DK？？？ +？？？，全长？？千米，途经×××市、×××市。
公司×××项目部于？年？月？日正式与集团公司×××项目经理部（或指挥部）签订《委
托施工协议书》或《工程施工合同书》。
2、主要工程量 ×××经理部所辖施工管段内共计桥梁？？座（其中：特大桥？座、大桥？座、中桥？座），
桥梁全长？延米，占管段里程的？%，……。
3、合同金额 需要详细说明工程项目的初始合同价格、变更（新增）合同价格以及有关索赔；
4、项目涉及的主要关系方 建设单位；监理单位；设计单位；工程发包方。
5、物资供应及管理 具体说明工程甲供、甲控材料以及自购材料的详细情况；并对工程项目材料物资管理情况
进行介绍和评价 （二）机构及人员情况 1、项目部机构设置及人员情况 项目部设综合部、物设部、财务部……。
截止 200？年？月？日，项目部从业人员？人，其中：在岗职工？人，其他从业（外聘）
人员？人。
2、外协队伍配置情况 第一作业队（×××建筑有限公司）：具体承建 DK？及 DK？，长度？千米，路基、隧道、
无碴轨道、桥梁下部……工程。承包范围内的工程合同金额约为？万元。
……
截止 200？年？月？日，？作业队按照合同约定应当缴纳履约保证金？万元，实际缴纳？ 万元，尚有？万元未缴纳；……
截止 200？年？月？日，按照合同约定应当扣收？作业队质保金？元，实际扣收？万元， 尚有？万元未扣收；……
二、审计实施过程 1、审计过程简述 重点阐述审计过程中所采用的主要审计方法、步骤等，如：在实施审计中，审计组抽查了 ×××项目部提供的部分经济合同及主要经营管理文件，重点对项目经济效益实现情况、项目 目标责任成本、工程验工计价、债权债务、财务会计……等进行了审查，对有关的经济事项进
行了追溯和查询；查阅了项目部开工至 200？年？月？日的财务会计报告、会计账簿、会计凭 证、重要施工合同、施工日志、验工报表、会议记录……及其它有关资料。
2、审计中的特殊情况 重点说明诸如项目未进行审计的具体情况、原因；本次审计过程中遭遇的阻碍及困难以及 被审计单位对本次审计给予的配合、支持等。
三、经营管理情况 （一）财务状况（单位：元）
项
目
行次
货币资金
应收账款
其他应收款
其中：应收集团外单位款 4
预付账款
其中：预付集团外单位款 6
存货
其他流动资产
流动资产合计
长期投资合计
固定资产原价
11
减：累计折旧
12
固定资产净值
13
减：固资减值准备
14
固定资产净额
15
固定资产清理
16
固定资产合计
17
在建工程
18
递延所得税资产
19
其他长期资产
20
无形及其他资产合计 21
资产总计
22
2009-?-?
项
目
行次
0.00 应付账款
23
其中：应付集团外单位款 24
预收账款
25
应付工资
26
应交税金
27
其他应交款
28
其他应付款
29
其中：应付集团外单位款 30
- 预提费用
31
递延所得税负债
32
其他流动负债
33
流动负债合计
34
0.00 长期应付款
35
负债合计
36
0.00 *少数股东权益
37
实收资本
38
0.00 资本公积
39
盈余公积
40
未确认投资损失
41
未分配利润
42
-
所有者权益合计
43
-
负债和所有者权益总计 44
2009-?-? 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
预付账款？万元，其中预付集团外单位款？万元；其他应收款？万元，其中应收集团外单
位款？万元；其他流动资产？万元；存货？万元，其中：？万元为工程结算差；预收账款？万
元，其中：？万元为工程结算差；应付账款？万元，其中应付集团外单位款？万元，应付账款
之中暂估应付料款？万元；其他应付款？万元，其中应付集团外单位款？万元等。
（二）集团公司项目经理部、指挥部（或业主）资金拨付情况
年度 项目 甲方验工计价 收到工程款
200?年
200?年
合计
0.00
0.00
扣甲供料 0.00
扣税金 0.00
扣质保金
扣其他
应+（预-）收 工程款
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
截止 200？年？月？日，甲方累计批复验工计价？万元，甲方累计共拨付资金？万元，扣甲供料
款？万元，代扣税款？万元，扣质保金？万元，扣……？万元，集团公司？项目经理部（指挥部
或业主）超（少）拨工程款？万元。
如果存在“扣 其他”栏目数据，须详细写明具体内容及金额。
（三）对各作业队（外协队伍）的验工计价及拨款情况
（下表数据截止 200？年？月？日）
作业队 所属公司名称
？作业队 ？作业队
合计
？公司 ？公司
开累计
验工计价
拨（代）付
款
项
应+（超-）付
余
额
0
#REF!
#REF!
0 #REF!
由上表可见，×××项目部超付？作业队？万元……。
（四）项目合同外及二次经营情况
…………
（五）经济效益情况
1、会计账面反映的盈亏情况
单位
甲方批准 验工结算
会计账面 会计账面归集 确认收入 的工程成本
税费 4
与验工结算 与会计收入 管理费用 财务费用
比较的盈亏 比较的盈亏
6 7=1-3-4-5-6 8=2-3-4-5-6
？项目经理部
0.00
0.00
截 止 200 ？ 年 ？
月？日，集团公司 xx 项目经理部（指挥部）（或？业主）累计已批复工程验工计价？元，会计
账面累计归集的成本？元，主营业务税金及附加？元，管理费用？元，财务费用？元，成本费
用与甲方批准的验工计价比较，项目盈利（亏损）？万元。
篇四：审计部门工作总结
审计部门人员工作总结范文文档大全
审计工作总结 1 时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧
张的三年，感受颇深，所获良多，现浅谈几点心得体会。
一、完成“两大转变”
“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的主角转变。机 关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益，重 视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位教师从不一样方面讲述提 点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成主角 转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计 署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课 程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知 识不足。其次，跟随实务导师，多参加审计项目，在实际工作中学习提高。
另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。
二、加强业务学习
对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和重 要。
一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社 会稳定运行的免疫系统理念的'内涵和实质，在对审计工作准确认识的基 础上进行学习。工作中还要坚持对自身专业和审计专业知识的学习和研究 动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自我的知识广度和 深度，使自我的知识结构更为合理，更适合工作需要。
二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情景，亲历项目从审前 调查、进点会到现场调查、材料审查，再到构成审计取证单、审计工作底 稿，最终构成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现 问题、分析问题和解决问题的本事。同时，加强思考，创新意识，提高观 察问题、综合分析问题的本事，做到提高工作效率、改善工作方法、改善 工作效果。
三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发现 他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严 谨独立的工作态度，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通， 忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。
三、坚持梦想与信念
三年来，我没有停止过思考这两个问题：我们的梦想是什么我们心中 的信念与职责又是什么始终坚持思想的独立性，坚定梦想与信念，应当成 为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应当立足于本职， 不断完善自我，不惟书不迷信不盲从，增强职责感、使命感与紧迫感，坚 定梦想与信念，坚持独立性，使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是 人民赋予的，坚持按原则办事，凭公心办事;坚持洁身自好，严于律己;心 中警钟长鸣，严格保守秘密，谨小慎微，真正做到仰不负党、俯不愧民。
审计工作总结 2 时光飞逝，岁月如梭，转眼一个年头又已过去。跨越 20 某，憧憬 20
某，崭新的一年已经到来。20 某年是紧凑而又紧张，平淡而又收获的一 年，虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果，却又有很多所感所悟。
作为审计新人，在经历了 20 某年的税审工作后，20 某年的工作中各 方面都有所改善，包括：进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的 操作更加熟练等，在这过程中也存在着一些问题及在 20 某年需要改善之 处:
2、更加认识到自我审计知识的欠缺，对审计程序、审计底稿、审计 重点、要点的掌握不够。
3、从事审计必须要掌握审计知识，还要有会计，相关法律法规，需 要掌握的各方面的专业知识，也是个人以后需要学习，充实的地方。
20 某的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多 种业务类型，也有着多家的合作公司，针对各自特点和优势对不一样类型 的业务寻找适宜的评估公司，在能做成的情景下争取利润最大。全年总收 入有所增长，且同致诚增长较大，所以纯收入相对稳定。今年公证处业务 的开展，使得总收入和纯收入都有较大的增长，也是 20 某年除了中行这 个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系， 业务较为稳定。
审计工作总结 3 一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导
下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计 监督的第一要务，牢固树立科学发展观和服务意识，坚持廉洁从审。在全 体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交 办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情景 报告如下：
一、加强理论学习，不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实 党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表” 重要思想、党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会及党的十七 大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定 的各项重点工作。经过学习，增强了用科学的理论武装自我的头脑，用邓 小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念， 时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行 “三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正 确行使手中的权力。
二、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自我的行为;不断加强 党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府坚持高度一致，不说 不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。
始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注 意把握自我的主角定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实。
另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占 大多数的单位，所以，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和 生活等情景，只要是女同志的节日，必须会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审。
五、今后努力的方向。
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为 深刻的变化，“全球经济化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技
术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、 “西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快， 要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘 汰的危机感。所以，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创 新本事，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面 分析问题、解决问题的本事，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深 入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计提议， 推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航， 充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。
审计工作总结 4 一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位职责制
二、下属企业经营业绩审计和合同审查
1、年初对下属企业某年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公 司考核小组，为公司对下属企业的考核供给了依据。
2、今年于 4、7、10 月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进 行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及 公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计 财部提出提议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下 发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调 整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算 和财务管理进行规范。
又于今年 12 月份对各下属企业 10-11 月份的经营业绩进行了预审， 待各企业年终财务决算后再审核 12 月份经营业绩，并汇总出具审核报告 提交公司考核小组。
3、合同签订与履行情景审查
根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属 企业一至三季度的合同签订与履行情景进行了审查，异常对租售房收款合 同及大额工程施工合同的收付款情景进行了重点审查，发现了各企业在合 同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问 题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改善意见和提议共 12 条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实 情景上报企管部，企管部也根据审计部的提议，草拟了《分公司合同管理 办法》，对分公司的合同管理进行规范。
三、下属企业主要领导人离任经济职责审计
某年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟， 总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方， 新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤 方的离任进行了经济职责审计，出具的 8 份审计报告中针对以上企业在会 计核算和财务管理中存在的问题，提出提议 27 条，公司据此对相关企业 下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情景的后续审计。
四、工程竣工结算和财务决算审计
1、金融街一期竣工结算和财务决算审计
经过与外审长达 8 个月的配合工作，金融街一期的竣工结算和财务决 算审计于某年 10 月全部完成，并已经公司经理办公会审议经过。经审计，
金融街一期工程实际完成投资额 36873 万元，其中建筑安装工程费 30595 万元，土地费 3312 万元，资本化利息 1695 万元，开发间接费 1271 万元。
在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价 103 万元，为公司节俭了工程 成本。
2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计
某年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价 4570.66 万元，审 减额 68 万元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发现尚有 26 万 元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于 9 月底 完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为 4596.81 万元。10 月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作，目 前决算审计报告的初稿已出具，准备征求一分公司意见后上报公司领导。
3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作
科技园三期工程的结算审计工作于某年 11 月完成，结算总造价为 8256.36 万元，审减额 1.57 万元。该工程土地合同刚刚落实，一分公司 正在进行财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。
4、软件大厦工程结算审计工作
五、下属企业改制审计
某年共进行了 5 项改制审计，包括物业公司清算审计、精彩软件公司 转股审计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子公司改制 前审计，核实了被审企业的资产及潜亏情景，为领导决策供给了准确的数 据，并针对审计过程中发现被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出 了相关提议 10 条。
六、调研审计
为进一步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题，挖掘内部潜力， 找出能够提高企业经济效益的环节，某年对磁电分公司进行了产品成本核 算的调研审计工作，目的是寻求降低产品成本的途径和潜力，以提高企业 的盈利水平，并为公司今后的战略决策供给参考依据。在调研过程中发现 了磁电分公司对在产品核算不真实的问题，及时上报公司领导，成立了财 务整顿小组，对其实物资产进行清查核实，并针对其在会计核算和财务管 理中存在的问题下发了整改通知。
七、负责对下属企业财务总监的管理工作
遵照公司领导的安排，本年度 1-10 月我们负责对下属企业财务总监 的管理和业务指导工作。主要有：
1、支持财务总监开展工作，发表独立意见；
2、提出带有指导性的意见，建立一些可行的规定和办法（财务总监 例会制度、报告制度）；
4、对财务总监的月度报告，摘录要点汇总上报公司领导。
八、部门制度的修订、补充、完善工作
根据公司要求，对我部门原有制度不贴合公司现行制度和实际审计工 作操作流程的部分进行了修改，并将修改后的制度上报公司总经办以待上 会经过；
配合公司 ISO 质量认证年检工作，于上半年修改了部门的工作 手册，对手册中的岗位权限和工作程序进行了全面的修改，使之更贴合审 计部现行的实际工作操作流程。
九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进行了落 实审计整改意见工作，帮忙下属企业搞好财务会计核算和管理，建立健全 内控制度。
十、按照公司的严格要求，完成了审计档案整理和归档工作。
十一、根据公司党委的部署，完成了数字电子公司专项调查工作。
十二、根据公司领导的指示，
对公司本部某年货币资金管理和核算内部控制制度的制定与执行及职 工社会保险、住房公积金计提和缴纳情景进行了审计，并向公司计财部提 出审计提议 7 条，审计报告已在公司经理办公会通报。
十三、对公司有关职能部门及下属企业供给服务支持
审计部在对公司本部及下属企业进行监督的同时，还供给了关于会计 核算和财务管理方面的咨询和服务，对公司有关职能部门或下属企业所拟 定的制度和规定，以及下属企业财务方面存在的问题进行认真的研究和讨 论，提出我们的意见和提议，多条意见和提议被采纳。主要有：
1、参与计财部“会计工作指导意见 1-3”的拟定和修改；
3、对一分、二分、三分公司今年以来相对独立后制定的各项制度， 异常是财务会计方面的制度，我们都认真的审阅并提出修改意见和提议；
4、在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发现的问题向企管 部通报情景及提出我们的提议；
5、对“二分公司”会计核算不规范的地方与公司计财部、二分公司 财务总监和财务经理进行多次交流，针对房地产开发企业广泛性问题，计 财部出台了“会计工作指导意见之 3”；
6、针对下属企业存在的问题，我们多次书面向计财部、企管部提出 我们的提议。
综上所述，审计部较好地完成了某年全年的审计工作。某年内审工作 应以内部控制制度审计为基础，经营业绩审计为中心，尝试经营决策审计， 提高审计工作质量，加强审计意见的落实，体现审计价值。所以，要做好 以下五个方面的工作：
一、以内控制度审计为基础，促进公司内控制度健全和完善。
1、先是要完善公司内审制度，某年已对现行的内审制度进行了修改， 某年为使审计工作有标准可依，根据现有审计业务的类型，准备建立《公 司内部控制制度审计办法》、《公司合同管理审计办法》、《内部审计档 案管理办法》、《委托社会审计管理办法》四项内审制度。
2、内部控制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会 计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、 制约、检查的控制系统，包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会 计控制系统和间接有关的管理控制系统。
某年内审工作就应当建立在公司内部控制的基础上，对其执行情景进 行检查和评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依靠程度如何；
评 价在其内控制度健全、有效、可依靠的前提下，在运行中是否得到认真的 贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时 发现管理中的.薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证 审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控 制度，保证其经营活动正常运行。
二、以经营业绩审计为中心，结合经济职责审计，尝试经营决策审计。
内审必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经 营业绩审计，经过经营业绩审计不仅仅要查错防弊，及时发现问题并予以
纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提 高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出提议和意见，进而促进下属企 业加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计必 须要与经济职责审计以及其他专项审计相结合，经济职责审计也就是对下 属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情景以及真实性进 行审计。不仅仅要搞离任审计，还应搞任中审计，注重对下属企业领导干 部任中经营绩效的评价，以此作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及 经营目标考核兑现的依据或参考。
在以上两项审计的基础上，内审还应尝试经营决策审计。经营决策审 计，即对决策程序是否完整并贴合公司规定、决策方法是否科学、依据是 否可靠、效果是否良好等实施审计。经营决策审计包括审计参与决策的过 程和决策实施后的跟踪。经过经营决策审计，提高下属企业经营者的决策 水平和决策质量，为津滨公司总体决策供给参考依据。
三、在审计部内部实行审计项目组长负责制，规范操作程序，狠抓审 计基础建设，不断提高审计工作质量，精心组织好对公司本部及下属企业 的各类审计。
在今后的审计中，从审计项目开始实施到审计档案的归档，都由专人 负责，并且岗位定期轮换，这样既做到了职责明确，又提高了审计人员的 业务本事。为下属企业供给好服务，又为公司领导当好参谋，应精心组织 好对公司本部及下属企业的各类审计。
1、对各下属企业的经营业绩审核
在对各下属企业某年 1 至 11 月份经营业绩审核的基础上，对 12 月份 经营业绩进行审核，并汇总出具审核报告，提交公司考核小组，作为对各 下属企业考核的依据。
2、对银行存款大宗项的进出进行跟踪审计。
3、对往来款项的跟踪审计。
4、在各项成本费用支出中进行跟踪审计。
5、对合同签订及履行情景的审计 合同审查可采用事前、事后两种方式进行，事前审计是依据津滨公司 有关规定由各能各部门联合审批的合同，审计部要严格审计监督，做好审 计记录；
事后审计是审计部采取备案合同抽审办法，即每季度对下属企 业签订的合同进行抽审，可采取结合其他审计项目和单独 抽审的办法进行。
6、做好工程项目的竣工结算和财务决算审计 工程竣工结算审计均聘请具有甲级工程造价资质的咨询公司进行，工 程财务决算审计原则上由审计部自行完成，特殊情景由公司领导批准聘请 外部审计。某年应完成的工程项目审计有以下五项。
（1）、津滨高科技园三期 C 区工程竣工结算和财务决算审计。
（2）、金融街二期工程竣工结算和财务决算审计。
（3）、津滨雅都天元居工程阶段性结算审计。
（4）、公司领导交办的其他工程审计。
7、做好下属企业改制前的审计工作
对需要改制的下属企业的资产、负债及潜亏情景进行审查，协助下属 企业摸清家底，加快企业改制进程。
四、依照“审而要究、审而要改、审而要用”的原则，建立审计结果 落实反馈制度，加强对审计意见落实情景的跟踪，并定期组织开展审计成 果运用执行情景的检查。
对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审 计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从 而到达查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。同时，与津滨 公司各职能部门尤其是财务总监室要进一步加强合作与工作沟通，将审计 部掌握的相关信息及时通报，避免监督、考核脱节。
五、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计 工作质量。
我们要利用司刊宣传内审，报道一些经过内审使被审计单位增加效益 的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈， 让所有员工明白内审在企业中的作用，异常是让下属企业领导从了解、重 视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。另外 要对现有的内审人员进行业务培训，不断丰富业务知识，提高审计人员自 身素质，适应新形势、新任务的需要。
审计工作总结 5 一、加强学习，不断提高自身素质。
按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终 以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作 水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办
法和流程，增强了业务分析本事和解决问题的本事，提高了审计水平。在 学习上严格要求自我，认真学习，在学中提高，在学习中提高，从实际需 求增加自我学习的自觉性。经过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先 进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的本事。
二、扎实做好本职工作
我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面 的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升， 以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银 行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管 理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控 部门是全行监督部门，深感自我职责重大和工作的重要性，我要扎扎实实 做好检查工作。
(一)、认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执 行和业务操作情景，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情景。
对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。
(二)、求真务实、尽职尽责，做好检查工作。
三、回顾检查自身存在问题
一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情景、 新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，应对严峻的挑战，缺乏学习的 紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不 高，也是自我世界观、人生观、价值观不高的表现。
四、针对以上问题，今后的努力方向是：
一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不 能代替提高个人素质更高层次的追求，必须经过学习增强分析问题、解决 问题的本事。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自我的消极情 绪，提高工作质量和效率，进取配合领导和同事们把工作做得更好。
总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍 存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐 步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。
篇五：审计部门工作总结
审计部门年度工作总结 6 篇
审计部门年度工作总结 6 篇 总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性结论的
书面材料，它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导，因此十 分有必须要写一份总结哦。那么如何把总结写出新把戏呢？下面是收 集的审计部门年度 6 篇，欢送阅读，希望大家能够喜欢。
一、完成主要工作 20xx 年共完成审计工程 97 项，其中年度财务收支及年度预算执行 状况审计 12 项，专项经营考核审计 1 项，任期经济职责审计 2 项，投 资企业财务收支与资产负债审计 3 项，基建工程工程预算审计 38 项， 基建工程工程结算审计 41 项，为完善集团经营管理、提高经济效益做 出了奉献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预 算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内 控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟 通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20xx 年度 完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项，发现问题 41 项，提出推 荐 36 项。10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应 收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性 意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与 财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。
2、开展专项经营考核审计
20 年 7 月，公司为扭转 XX 汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命 总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部 精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商， 报请主管领导审核，最终确认 XX 汽车租赁公司的经营绩效考核结果， 维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营 成果。
3、完善投资企业审计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排 对投资企业进行审计，对 20 年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务 收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是 太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决 策带给依据。
4、加强离任审计，带给人事管理参考 20 年，宝 XX 原总经理、新 X 湖副总经理岗位变动，根据集团公司 安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等 进行全面评价，为集团人事考核带给参考。
5、完善基建工程审计 20xx 年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。
工程审计人员深入工程工程现场，开展现场工程监督、材料审计等， 纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审查、事中监督 管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx 年完成基建工程工 程预算审计 38 项，预算金额 843。44 万元，核减金额 286。84 万元; 基建工程工程结算审计 40 项，结算报审金额 1，392。40 万元，核减 金额 384。39 万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部 脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx 年引进外部力 量进行工程造价审核 1 项，结算报审金额 228。13 万元，核减金额 119。
93 万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。
二、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20xx 年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部 自有人手缺乏等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支 援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必 须便利，推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等 多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、 审计档案等方面，制定和完善了管理方法和实施，详细规定审计年度 方案制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档 案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度 体系。
在信息化方面，随着企业 ERP 系统上线运行，ERP 系统丰富的信息 量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用 心学习 ERP 流程操作、深化 ERP 审计系统应用，着手开展 ERP 环境下 的工程审计工作。
3、延伸审计工程，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实
20xx 年，由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支管理、 自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收 支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查， 发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。
三、存在问题与今后打算 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计 2 人，工程审计 1 人，疲于应付近 30 家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建工程施工预、结 算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等 中去，对集团管理精细化的奉献力量有限。
集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺 乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算 坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人 员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审 计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内 审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实 践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力， 为集团审计工作开展积攒力量。
20xx 年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取 得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计 涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作开展需要 不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内 部控制、监督管理方面发挥应有作用。
篇六：审计部门工作总结
审计工作亮点感悟【审计工作感悟汇编】
审计工作感悟 越是活力迸发的时代，越呼唤反映时代精神的信息宣 传。身处复杂多变的国内外环境，怎样把握中国社会最真实的脉 动？如何更生动地描摹时代、为主流叙事的光谱增色，成为每一位 审计信息工作者无法回避的课题。报送审计信息工作，笔者从实践 中总结，除了满腔的热情、积极的态度、扎实的功底外，以下四个 问题需要高度重视、着力避免。
一是无的放矢。有些审计人员编写信息，光顾着埋头搞自己的，不 研究、不了解上级需要什么、领导思考什么。如此，信息就成了无 的放矢。增强信息意识，不光要做到“资金到哪里，审计到哪里， 信息就跟进到哪里”，还要时刻关注和研究中央精神、上级要求和 本地区、本部门情况的结合点。只有了解了这些，才能选准信息角 度，直击要害，让信息有的放矢，达到事半功倍的效果。审计信息 需发生在随时随地，特别是一线审计人员，做个有心人，会吃苦， 就必须第一时间收集、编写和报送信息，有时还要加班加点组织编 写。一个真正优秀的审计人员，必须是出门能审，闭门能写。如果 能从写信息中锻炼自己的才能，能从审计业务中悟信息宣传的水 平，将会终生受益。
二是有论无数。在问题导向类、审计报告类、案件事例类等信息 中，要用数据来说明经济运行情况、审计整改情况、工作进展情况
等， 以增强说服力和可信度。如果通篇介绍思路举措多么对路、老 百姓反响多么强烈，但是没有任何数据去印证，怎能让人信服？这 就要求我们加强对数据的运用，能明确的时间、数量、比重、增量 等尽量用数据去表达，让审计信息论据翔实。而数据是审计信息的 本分和优势，就看审计人员如何有效把握数据的有效性，去帮助信 息写作。审计信息要求反映“是什么”、“为什么”、“怎么 办”，要求高，难度大，很多审计人员感觉有压力，写信息的积极 性不高，只有具备强烈的责任意识，对自己出手的每个项目负责， 才能真正发挥参谋助手作用。
三是劳而无为。有的信息扣着一个很大的“帽子”，粗一看“模样 不错”，但细看就会发现，缺乏中心思想，没什么实在内容，没有 比较成熟的思路和具体可行的对策思路，流于泛泛而谈和“假、 大、空”。好的信息应简明扼要、真奔主题，内容具体实在、言之 有物。信息写作是“隔着窗户纸和领导说话”，只闻其“声”难见 其人，而审计信息不仅能“声”临其境，更能通过审计信息和领导 对话，何劳而不为。审计大多是审问题，有些地方怕报问题引起麻 烦，抱着“多一事不如少一事”的态度，不惹麻烦。审计人员必须 本着对党和人民负责的态度，讲真话，讲实话，讲真话不仅体现在 审计报告中，更要体现在信息宣传上，及时提供第一手信息，供党 委政府决策参考，这是一项义不容辞的政治责任。
四是华而不实。审计信息，应该坚持内容决定形式，力求简短精 练、朴实无华，让看信息的人直接获取信息要点，切不可矫揉造 作、拐弯抹角，充满了“正确的废话”。这样的信息不但不能促进 审计工作，反而助长了不良风气。有些审计人员受定式思维影响， 认为写问题信息是“给当地抹黑”，有损工作业绩和单位形象，导 致一些问题隐藏下来，长期得不到解决，其实，报送问题信息并不 可怕，关键是审计人员要善于报信息，要核实问题本末，综合分析 产生问题的原因及发展趋向，找出解决问题 ___和建议，促使问题 得到解决。审计信息人员要站位高，把握问题要深要细，力求超前 思维、同步思维和跟踪思维，敢于小兵想大事、献良策，使党委政 府和上级部门及时了解掌握情况，适时作出正确的判断和决策。
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篇七：审计部门工作总结
审计工作总结(精选多篇)
近两年工作中，在区委、区政府和局党组的正确领导下，加强学习，注重创新， 工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标， 坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针， 较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下：
一、加强学习，培养提高自身综合素质 加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识， 在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群 众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制 度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷， 规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审 计人员。
二、强化业务技能，创造业务佳绩 在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很 强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计 执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要 想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务 本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要 方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢 牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作 则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提 高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通 的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、 解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。11 月，我参加了省审计厅组织的 ao 现场 审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审 计及其他个别项目中继续探索开展 ao 现场审计，将这次的学习成果转化为实实在 在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务 两年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审 计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经 济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等 多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政 决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济责任审计，地税 局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收 支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况
审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治 资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计，和质量技 术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产 负债审计，并数次参与深入基层调查，对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的 财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查，并配合区纪委、区 信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑，为党委政府查清事实真相、正 确决策处理等提供了第一手资料。出具审计报告 11 篇，查出违规金额高达 500 多 万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议 30 条。
完善制度建设 北关区审计局为进一步规范领导干部经济责任审计工作，增强审计效率，促进 领导干部落实科学发展观，树立正确政绩观，全面履行职责，参与制订并下发了 《关于印发安阳市北关区经济责任审计制度的通知》文件。其中一是《安阳市北关 区经济责任审计工作联席会议制度》，二是《安阳市北关区经济责任审计公示及审 计结果公告制度》，三是《安阳市北关区经济责任审计结果运用办法》。参与拟定 了《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《北关区党政领导干部任 期经济责任审计暂行办法实施细则》、《北关区经济责任审计操作规程》、《北关 区经济责任审计办公室工作制度》等一系列的制度。参与制订并下发了《关于印发 安阳市北关区领导干部离任经济责任事项交接办法的通知》文件。根据办法规定， 目前已完成了 20 个单位 29 名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作。该《通 知》制定了规范详细的《领导干部离任经济责任事项交接办法》《北关区领导干部 离任经济责任事项交接表》等近十项有、关经济责任交接表格。对机关领导干部离 任时经济责任交接的主要事项、内容、方法和交接手续作了明确规定，进一步界定 和规范了领导干部离任的经济责任，为组织和人事部门的干部任用提供参考依据。
参与制订并下发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物 价局关于开展财务专项检查工作的通知》。这些制度的建立，将有效的加强区各有 关部门在经济责任审计工作中的协调配合，提高经济责任审计工作质量、规范党政 领导干部任期经济责任审计结果运用，使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规 范化的轨道。
开拓思路，积极探索 1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行 各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础 上，创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重 点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计 报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向 上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高 质量的完成审计任务。
2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的 “两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标，探索计算机审计 的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计 结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项 目的审计中运用了计算机审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为顺利开 展审计工作奠定坚实的基础。充分开展审前调查。重视对被审计单位的了解，为此 我设计了《审前调查表》、《内控制度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单 位收支明细表》等十一种单位、人员基本情况及专项经费收支等调查表格，对取得 的审前资料进行初步分析性复核，关注资料间的关系和异常波动，分析确定被审计 单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索，确定审计重点。
注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检 阅，着重评价人的因素对于相关经济活动的影响，不但事关被审计人的利益，而且 关系到部门利益和党的干部政策。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计人任 职期间范围履行职责的情况，对已经收集到的证据，紧紧围绕经济责任进行分析， 归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和经 济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程 中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。
注重审计调查研究 通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理， 健全机制等方面的建议，为党政领导宏观决策服务。我参与撰写的论文《对小学教 育经费现状的思考》发表在第十一期的国家发行刊物《中州审计》上;我参与撰写 的论文《北关区经济责任审计建议》获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的《区办 事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告，为我区领导决策提供参考依据。
努力学习、钻研业务，做好领导助手 在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认 真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要 求,坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定， 筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、 多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动， 严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主 次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和 文件、信息报送工作。
四、存在的问题及明年发展方向 通过近两年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路， 增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来 的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结
成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高 自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努 力提高自己的工作层次和能力。
在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽 职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一 年中再上新台阶。
本文由小编辑收集整理，这是一篇关于审计工作总结范文，欢迎浏览借鉴！ 随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自 主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参 与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个 中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为 推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。
四.参与校办产业改革 科教兴国和发展高科技，实现产业化这一战略的提出，给以高科技为特征的高 校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完 全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不 顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管 理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产 核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为 领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。
五.参与各项招投标工程及政府采购 随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。
学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作 的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学 校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公 平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、 事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目 110 余项，监督签 订经济合同 50 余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金 130 多万元，规范了学 校物资采购行为，维护了学校的经济利益。
六.具体审计工作 认真贯彻落实三个代表重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的积 极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则，稳步推进审计工作深入的开展。
1.开展决算审计 2 项，通过对 2014 年度学校财务决算和工会经费决算情况进 行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。
2.开展财务收支审计和专项审计调查 4 项，提出合理化建议 20 余条，查处应 交未交学校资金共计 162 万元（其中家电公司 107.6 万元；机械厂 29.92 万元；印
刷厂 16.21 万元；文体用品公司 8.23 万元），现基本已全部追回。
3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、
促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开 展经济责任审计 4 项，既澄清了厂长（经理）任期内的各项经济责任，同时又为企 业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策 依据。
4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续 增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益 为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节， 实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程 款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项 目 340 多项，审计金额 5000 多万元，审减金额 160 多万元。为学校挽回了经济损 失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。
5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项 资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签 11 项，促进了科研工作的发展。
6.全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开 展住宅楼工程财务决算审计 25 项，纠正不合理费用支出 2 万多元，并在《后勤通 讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计 1 项,纠正违纪资 金 12 余万元,建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全 校教职工的好评。
7.积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友 好往来,共与兄弟院校合作开展审计项目 2 项,既查清了问题,又达到了相互学习,相 互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作体会 1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作 就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导 的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重 视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力 支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改 意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。
在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作 效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度 大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员 6 名，其中高级会计师 1 名，高级审 计师 1 名，会计师和工程师 2 名，今年又新引进应届本科毕业生 2 名。合理的人员
配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。
3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服
务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是 为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制 职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好 监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益， 为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职 工的信任。但是随着中国 wto 的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的 进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进 一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以 后的工作中，我们将在十六大精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找 不足，结合十六大报告提出的发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、 各项工作要有新举措的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶！
审计工作总结 今年以来，在局领导和上级业务主管部门的正确领导下，财务科人员认真学习 《中华人民共和国审计法》《临沂市公路局内部审计工作暂行规定》，及上级财经 法律法规，深入开展各项内部专项审计工作，积极配合上级对我局的各项审计调查， 内部审计工作取得较好成绩。
一、加强内审制度建设，建立健全内部审计规章制度，明确岗位职责，规范审 计行为。在市局的指导下，按照四化管理的要求，我局先后制订了完善了《公路局 内部审计工作暂行规定》、《内审岗位目标责任制》、《内部审计人员岗位职责》、 《内部审计工作制度》、《内部审计工作目标责任制》等一系列规章制度，实现了 内审工作的规范化、制度化和标准化。同时为加强对审计工作的领导，局调整充实 了内审领导小组，明确了专职审计人员，为我局内部审计工作提供了强有力的组织 保证。
二、根据上级要求，积极开展专项审计，并形成相应审计报告。根据市局要求， 我局形成了 2014 年预算管理与计划执行内审自查报告。同时我局积极开展专项审 计，先后对局养护保洁、局属路桥公司、固定资产等进行了专项内部审计，并按照 审计规范要求制作了审计档案，通过各项内部审 计，锻炼了审计队伍，提高了审计能力，推动了审计工作。
三、积极配合上级对我局的审计工作。
根据市局工作安排，我局配合市审计局对全市公路系统的审计，及时提供相关 资料，虽然上级未抽查我局，但对审计提出的公路系统共性问题，我局认真整改， 严格执行审计决定，维护了审计决定的严肃性和权威性。
总之，我局的内部审计工作，在内审人员的共同努力下，取得了一定成绩，看
到成绩的同时，我们也清醒的认识到，由于人员配备不足，工作经验欠缺等原因， 我局内审工作与先进单位相比还存在一定不足，与领导的要求还有较大差距，今后， 我们决心在上级业务主管部门的正确指导下，振奋精神，扎实工作，使我局内审工 作再上一个新台阶，为公路事业又好又快发展做出应有的贡献。
二〇一四年十二月二十四日 2014 年上半年，在社会审计机构的配合下对现代物流中心屋面防水工程、报 告厅屋面及舞台地面更换工程、机电工程中心扩建工程、教学楼等建筑物屋面防水 维修工程等 4 项基建（修缮）工程项目招投标编制清单、确定最高限价达 667645.00 元；完成商贸系商务车间改造工程等 1 项竣工结算审计，报审造价 271018.15 元，审后造价：247626.47 元，减审额 23391.68 元；完成田径场塑胶跑 道及人造草皮工程等 1 项审计费支付，支付审计费 44719 元；完成了教师公寓工程 竣工结算资料的报审工作。
武功县电力局 2014 年农网完善工程与无电村工程审核情况：
一、审计概况 2014 年农网完善工程送审 10kv 线路 13 条，0.4kv 线路 18 条，共计 31 条。计 划金额 480.35 万元，工程结算送审金额 499.78 万元，审定金额 457.62 万元。净 核减 42.16 万元。
2014 年无电村工程送审 10kv 线路 4 条，0.4kv 线路 15 条，共计 19 条。计划 金额 35.46 万元，工程结算送审金额 44.43 万元，审定金额 41.99 万元。净核减 2.44 万元。
二、存在问题 1、核减建贷利息、工程监理费和基本预备费；
2、部分线路汽车运距、人力运距明显高于竣工图，审计酌减；
3、设备运杂费取费标准有误，审计按运输发票实际发生金额确定；（详见附 表一） 4.工程结算所填列设备与材料量与工程竣工验收表不符，工程结算填制人完全 按照财务出库表填列，审计按实际验收情况调整工程结算所用设备与材料量，同时 协同财务完善材料领退库工作。（详见附表二、附表三） 附表：一.运杂费分摊表 二.完善工程核对表 三.无电村工程核对表 陕西中锋名建工程造价咨询事务所有限公司 2014 年 1 月 24 日 年度审计工作总结 内部审计工作总结 2014 年度审计工作总结
审计工作总结 审计工作总结
篇八：审计部门工作总结
下面是整理的内部审计工作总结 3 篇，供大家参考!
内部审计工作总结 3 篇
内部审计工作总结 1
近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工 程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错 纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。
合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点， 建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段 性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、 纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计 成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性 进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和 主动性，从而实现企业整体的经营目标。
合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善 审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，
开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置， 通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输 变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管 理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项 目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域 限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机 结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。
一、加强过程管控 提升内审质量
质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面 入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控 制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了 21 项管理办法和实施方案，详 细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、 档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业 erp 系统上线运行，erp 系统丰富的信息量和强大 的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习 erp 流程操作、 深化 erp 审计系统应用，着手开展 erp 环境下的项目审计工作。在此基础上，合 肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流
程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息， 通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务 时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审 计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效 能。
为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛” 等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现 的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息 数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改 进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检 查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息 的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型 管理。
此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责 制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业 绩责任考核挂钩。
通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计 项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审 计 17 项、工程类审计 379 项，提出各类审计意见和建议 120 余条，促进企业增
收节支 17932 万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。
二、创新管理手段 实现持续发展
合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项 目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康 发展。
合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管 理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完 善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计 执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计 氛围日益浓厚。
审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的 问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通 过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对 县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升 了审计人员的工作能力和项目质量。
另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质 量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业
内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。
合肥供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案 例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成 果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督 导》等 11 篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个 奖项。
此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具 体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风 险自评估工作、erp 环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制 度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定 的成效。
内部审计工作总结 2
2014 年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深 入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极 性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。
篇九：审计部门工作总结
审计工程管理部工程审计组积极贯彻管理创新精神加强业务能力的创新学习提高自身素质将管理创新理念深入到工程审计工作的每一个环节中去加大工程审计力度拓展工程审计范围提升工程审计高度将集团总公司的工程审计工作做到更加规范化更加系统化将管理创新的工作理念与工程审计工作的具体工作紧密结合认真努力做好集团总公司各类大小工程项目和技改工程项目的全过程工程审计监督工作与项目竣工结算工作努力降低集团总公司建设工程的建设成本
审计部门工作总结范文通用 10篇
时间飞快，一段时间的工作已经结束了，回顾坚强走过的这段时间，取得的成绩实则来之不易，好好写写工作总结，吸取 经验教训，指导将来的工作吧。下面是小编给大家带来的关于审计部门工作总结，欢迎大家前来参阅!
审计部门工作总结1
本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服 务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地 完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下：
一、加强学习，培养提高自身综合素质
为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设， 在实际工作中端正思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能 力，做一个合格的审计人员。
二、强化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审 计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识 以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审 计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具 审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成 了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公 司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局 意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审 计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和 能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
审计部门工作总结2
一、20__年工作完成情况
一是积极开展分公司运营审计项目，有效督促和完善内部控制，提升管理，解决问题，降低公司运营风险。分别完成了客 户资料调阅管理审计、终端补贴效益审计、BOSS系统账号管理审计、教师节中秋节两节促销活动审计等专项审计。针对项目 审计中发现的问题提出管理建议，促进公司建立健全管理制度、完善流程，进一步提高管理效率和效果。
二是及时进行分公司自审(10万以下)工程建设项目审计，查弊防漏，有效规范零星建设项目的管理和结算。分别完成营业 厅报警设备安装、甘谷六峰营业厅装修、自助缴费机雨篷安装等22个零星工程审计项目，总计审减5万余元，为公司在零星建 设项目中的规范管理和节约资金起到了一定的推动作用。
三是积极配合省公司审计项目，上下联动，高效审计。分别配合开展了总经理离任审计、渠道酬金审计、SO_内控测试、 工程项目审计等省公司审计项目，充分确保了省公司审计项目在分公司现场审计的顺利实施和有效完成。
四是充分响应省公司审计双重管理方式，积极参与省公司人员抽调。分公司审计人员参与人员抽调历时两月，顺利参与完 成了全省工程余料审计项目。
二、20__年工作安排
今年，分公司审计严格按省公司审计集中化管理的要求和指导，以服务发展、风险防控、效益评价、提升审计价值为目 标，充分利用审计工作跨部门的工作范围和优势，切实发挥内部审计的“监督、评价、服务”三大职能，努力成为公司控制风 险、提升管理、解决问题、健康高效、科学发展的助力部门。
一是按照省公司内部审计集中化管理的要求，积极参与省公司审计部人员抽调和配合省公司审计工作，严格按照省公司审 计部统一安排开展工作。
二是积极开展权限范围内的分公司自审项目。在财务审计、重点领域审计、审计跟进中强化风险防控，履行好审计的监督 职能;在运营审计、效益审计、经济责任审计、工程审计、审计调查中，强调管理的规范性、真实性、全面性，履行好审计的
评价职能;关注基础管理的健全性和资源配置效率，揭示风险、发现亮点，彰显审计服务职能
(一)内控审计
在测试中，将关键控制点融入到其他审计工作当中，增强测试工作的针对性和随机性，促进内控遵循工作的常态化;开展 内部审计年度风险评估工作，全面评价和审视公司风险管控状况，持续强化以风险为导向的内部审计管理
(二)运营审计
20__年要围绕公司运营发展方向，有针对性地开展运营
审计项目，使内审工作方向与公司工作重点更加贴近，提高内审工作的效能。加强与业务管理部门的沟通与互动，根据需 求为其量身定制审计项目。提炼新型审计方法，调动一切可以利用的资源，促进组织内部的“自我控制”。同时，提升审计项目 的时效性，为公司及时准确判断决策提供支撑服务。
(三)后续审计
为进一步强化闭环管理机制，加强和督促对过往审计发现问题的整改跟进工作，将通过后续审计，强化审计监督，促进审 计发现问题得到彻底、有效整改，避免问题重复出现，进一步促进审计成果向管理成果转化，有效防范企业运营风险，改善内 部控制。
审计部门工作总结3
看着日历一页翻过一页，感叹时间过得真快，转眼我在事务所工作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声，在此之 际，我就这一年以来的工作做一下认真的总结。总体来说，我的20__年，工作具有十分挑战，是成长较为突破的一年!
充实而富有挑战的工作使我的专业知识及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛围也使我能够寓工作于快乐，在遇到 难题时，不再一筹莫展，而是学会了接受和适应，想办法去解决问题，竟慢慢发现，原来换位思考是如此简单而又神奇的东 西，当你感到快乐时，工作也就很自然的成为你生命的一部分。当你热爱一份工作时，你会完全投入，工作的激情也会让你更 有效率地完成整个计划。我欣喜于自己小小的变化的同时也更加热爱我的工作。
这一年来，我先后参加了山西煤炭公司的离任审计，市信用联社、兰州武威公司、内蒙古长滩等专项审计，20__年度年 报审计工作及国电华北公司的合并审计工作，企业范围主要涉及煤炭业、电力行业及彩票行业。这些项目记载着我一步一步成 长的轨迹，每一个项目都使我积累了一定的独立审计经验。跟以前年度比较，虽然工作中仍然会遇到难题，但不同的是我面对 难题的态度，我始终相信保持一份向上的进取的心态，任何难题都可迎刃而解。
在工作中，我严格按照审计准则的规定和所里制定的审计手册的要求执行，保持着认真严谨的工作作风与虚心上进的工作 态度，同时也注重与客户的沟通、交流，把握自己应有的谨慎和责任，力争为客户提供最优质的服务。随着经济的的发展，社 会公众对审计质量的要求越来越高，新的理论知识也在不断的变化和完善，社会竞争也日益激烈。我深深地意识到要作为一名 优秀的审计人员，能融入不断进步的社会潮流中，必须不断地提高自己的业务水平，提高自身的专业分析与判断能力，培养和 各类客户沟通的交际能力。因此在日常工作中我注意积累，工作之余则更加注重自身素质的提高，充实自己专业知识的同时也 为以后的工作打下更加坚实的基础。
总的来说，我从事审计工作时间仍然较短，经验也有所不足，虽然在同事的帮助下完成了一定的工作，但无论在理论还是 实际方面都有所欠缺，所以在项目操作上还不足以成为一名更专业的审计人员。因此，在以后的工作中，我会更加努力，争取 做一名更加优秀的审计人员。
下面我想来表达一下我今年年终审计中遇到的问题和还应该继续学习的方向：
一、今年年报审计高所长给予了我一个很重要的角色，“现场负责人”顾名思义，它的意思就是在项目经理的直接领导下开 导工作，编制、组织项目组成员合理安排、科学引导、顺利完成审计工作的各项任务，协同项目经理完成预计的计划，与被审 单位进行沟通，推进审计按照预期的时间进行工作等;这个安排是我第一次，真的是第一次，我马上紧张起来，不知道我能否 胜任······紧接着各种项目启动会开始了，通过会议我找到工作的方向和中心，但是紧张的心情一直没平复过，领导看出了我的 心思，找我谈话，开解我，告诉我说用责任心做好，不要有压力，把压力变成动力，霎时间我心情舒缓了，我知道领导给我的 是关怀，更是给予我期望。
二、时间转眼到了预审，我按照现有的思路开始整理着我的工作，合理掌握着时间进度，安排项目组成员紧张的工作着; 一天接着一天过去，一家接着一家走过，我的工作虽然完成的不是最好的，但还好没出任何毗卢，就这样来到了终审，真正的 问题来了……
企业账务处理基本完结，我们需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘记了给项目组成员应有的检查，底稿的复 核，工作的督促，细节的完善等等这些问题在年审之后完全的暴露出来，我非常遗憾，我没有完成好领导交代的工作，我的失 误，我的复核不到位，导致了底稿完成情况的落后，报告出具但是底稿迟迟交不出来，这点是我觉得最大的失误。
三、当然也不是所有的失误都是错误的，它相反也是进步的根基，我明白了今后如果再让我当项目负责人我更应该做到的 是什么。在年审期间，张哥给了我最大的帮助：如何开展工作，如何项目组成员分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么
多自己坚持不下去的理由，是张哥耐心的讲解我工作上的遗漏，业务方面知识的普及，让我重拾了信心，让我意识到我其实能 行，因为我有坚持的信念，坚实的后盾，比较之前助理工作的认识，我觉得虽然我工作做得不到位，但是我还可以学，我还有 时间学，我还有帮助我进步的人，这就是我的资本，我进步的方向。
四、对于项目团队管理，我没有什么特别的建议，只是希望项目团队可以全面发展，不要仅限于煤炭、电力行业的审计领 域，我希望更多的.可以接触到其他的业务范围，比如IPO、图书、超市等，企业性质不同于原本审计的国有方向。当然这也有 局限性，因为跟公司委派的工作有关，我只是提出我的一点点想法，希望领导今后会考虑。
我希望在20__年我可以能巩固原有的业务，如果有项目负责人的机会我一样要争取;吸取新的业务，想投入到咨询行业的 内控审计中，更新思路，拓展新的方向。与此同时我接受领导和项目经理的建议，更多的学习基础知识，扎根我的理论，才能 丰富我的经验。
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信我们部门 是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，共同走向辉煌。
审计部门工作总结4
牢固树立科学发展观，认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法 规，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，遵守内审职业道德，依法履行监督职责，努力 提高工作质量，为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面，起到了积极的作用，为__社会经济健康发展作 出了应有的贡献。
今年以来，镇审计室共完成了__个项目审计，其中：财务收支审计_个、干部离任审计_个、基建、工程项目审计_个，工 会经费审查审计_个。回顾今年以来的工作，主要做了以下几个方面：
1、按照年初工作计划，认真开展财务审计。
为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况，加强检查督促，镇审计室于今年1-2月，对全镇各村管理部门、镇级公 司、事业单位20__年度财务收支情况进行了全面审计。这次审计，我们以财务制度和镇政府有关文件为依据，一是检查了各 单位20__年度经济活动的真实性、合法性和效益性等情况，二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的'情况。具体检 查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金，费用报销和原始凭证是否合规、合法，会计核算是否规范，年度收支有无 虚估冒算，应收账款是否及时收回，有否存在损失浪费等情况。对财务审计中发现的问题，及时与有关单位领导沟通，做到即 知即改;对一些历年遗留的问题，要求单位制订计划逐项处理。从今年一季度起，财务审计由经管办组织进行季度互审，镇审 计室积极配合并一起参与财务互审。
2、坚持有离必审原则，做好干部离任审计。
离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节，是促进党风廉政建设的一项重要制度，也是对领导干部在任期内单位资 产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评价。通过离任审计，进一步明确干部的经济责任，使离任者交得清楚，继任 者接得明白。在离任审计中，我们坚持全面审计、重点突出、规范操作，审计结论和审计评价做到客观公正。今年以来，镇审 计室先后对__镇__居委会主任、__物业公司经理、__敬老院院长、__村委会主任、__经济发展有限公司经理和__村委会主任 进行了离任审计。对审计中发现的问题，实事求是地进行披露，提出整改意见，并督促整改。
3、加强项目结算监督，搞好基建工程审价。
开展基建工程审价，加强固定资产投资管理，提高资金使用效率，最大限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工 作。近几年来，随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推进，我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度，镇 政府和集体投资项目不断增加。在基建工程审价中，镇审计室坚持工程审价规定，踏勘现场、仔细测量，做好审价机构与建设 方、施工方的协调。对__万元以上工程项目委托社会中介机构直接审价;对__万元以下项目，镇审计室借助审价机构专业力量 进行审价，并要求审价机构正确套用计价标准，做好准确定价，积极维护集体利益。今年以来，镇审计室共完成基建工程项目 审价__个，送审价为__万元，审定价为__万元，核减工程造价__万元，核减率为__%。其中委托社会中介机构外审项目__ 个，送审价为__万元，审定价为__万元，核减金额__万元，核减率__%;内审项目__个，送审价为__万元，审定价为__万元， 核减金额__万元，核减率为_%。
4、认真做好协调服务，落实审计整改意见
20__年下半年，__审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计，发现我镇在20__和20__年两年间，财务、 财政收支上存在着一定问题，根据__审计局出具的《审计报告》中提出的有关整改事项，镇党委、政府极为重视，于20__年 12月24日召开专题会议，研究部署审计整改。为了全面落实整改任务，根据拟定的整改分工，镇审计室一方面及时了解、掌 握有关单位审计整改情况，及时向镇领导汇报;另一方面对有关问题提出了整改建议，供他们参考，并督促这些单位按照要求 逐条逐项地搞好整改。在各方的配合支持下，镇审计室按时起草了《__镇经济责任审计整改情况报告》，经镇党委政府领导 审核后，在规定的时间内及时上报了__审计局。今年3月18日，经__审计组再次回访检查验收一次通过。对今年内审中发现的 问题，在10月份也进行了一次检查。
5、依法履行经审职责，加强工会经费审计。
工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。根据上级工会的工作要求，于今年2月，对镇工会20__年度经费决算 和20__年度经费预算进行了审查;5月，对镇工会20__年度工会经费收支情况进行同级审计;7月，对镇工会200__年上半年经费 预算执行情况进行了审查;8月，对5个基层工会20__年的经费收支进行了审计。对工会经费审计中发现的问题，我们都出具了 审计意见书。通过审计，进一步规范工会经费的使用和管理。
回顾今年以来的工作，虽然取得了一定成绩，但对照上级和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限，难以制订详细的 审计计划，有些工作做得还不够深入细致;由于缺乏基建工程项目的审价知识，新农村建设中一些内审项目没有经过审价，不 能及时完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中，我们决心进一步加强学习，不断提高自身素质; 要坚持边干边学，学用结合，认真总结，查找不足，不断提高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求，进一步规 范操作程序，坚持依法审计，及时完成各项工作任务。
20__年审计工作总体思路：进一步加强政治理论和业务学习，不断提高审计人员综合素质;紧紧围绕党委、政府的中心工 作，服从于、服务于我镇经济社会建设，当好领导的“眼睛”，不断加强监督力度;搞好部门间的沟通和协调，有效开展各项审 计。审计工作要坚持科学发展观为统领，坚持“全面审计、突出重点”的工作方针，继续做好财务收支审计、经济责任审计、基 建工程审计，加强财务监督，促进经济管理，努力提高审计工作质量，着力抓好审计整改落实。20__年主要工作设想如下：
1、继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况，财 务制度、国家财经法规执行情况，以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况，客观公正地进行审计评价。
2、继续搞好财务审计。重点对各单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等情况的审核、监督。通过 审计，要进一步促进各单位自觉遵守财务制度，建立健全内控制度，倡导勤俭节约，促进增收节支，防止损失浪费。设想从 20__年起，对所有单位进行一次排摸，按照一定时间有计划地进行轮流审计。
3、继续加强对基建工程项目审计。20__年，一要继续做好每个工程项目的审计，协调好有关部门，实行监督与服务并举 的审计方式。二要继续严格执行审价原则，上门实地测量，积极维护集体利益。
4、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审单位，加强督促力度，确保审 计意见落到实处，务求取得审计实效。
此外，及时完成领导交办的其他工作。
审计部门工作总结5
20__年，__县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调 动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。
一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导
为加强对内部审计工作的组织领导，20__年以来，我局建议并通过县府办印发了《__县直部门(单位)及乡镇年度经济责任 内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审 计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任 内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把 手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组 织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内 部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。
二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质
为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20__年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县 各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人 员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部 审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何 提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内 审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。
三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工 作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台
目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的 领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自 查、互查与重点检查，查错纠弊，“互相挑刺”，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行 为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。
三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的目标
20__年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合
出台了《__县领导干部经济责任监督管理制度》，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经 济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各 乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20__年 度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发现了乱收费乱罚 款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告 上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20__年以来，通过 开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任 审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示：“此报告甚好。请审计局认真 督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节 支，降低行政成本。”
四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高
三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责 任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部 审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员;对 参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销;对抽调参加经济责 任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到 了进一步优化。
审计部门工作总结6
一是进一步建立和完善内部审计工作的内容和工作体系;加强业务学习，解决审计工作中遇到的新问题，使审计工作从查 错防弊转向风险防范和管理提升。
二、认真研究相关业务，及时了解农村义务教育经费政策。在具体工作中，审核学校收费是否符合政策规范、作业成本的 使用和结算、日常公共资金的筹集和使用等是一项重要内容。以确保内部审计在实施学校教育经费保障制度中的作用。
三、对学校财务收支、经费管理、食堂伙食费用收支进行初审，及时上报审计报告，有效提高了教育经费的使用效率
根据学校经济活动的特点，我校今年内部审计的主要内容如下：
1、内审组审核学校收入后认为，学校所有收入均及时入账，纳入学校财务核算，不存在隐瞒、截留、挪用或转移学校收 入的情况。
2、审核学校的支出，包括教师工资、绩效工资、补贴、伙食费等。重点关注支出的真实性和合法性，以及是否有损失或 浪费等。内部审核认为符合相关规定的要求。所有支出都是合理的。
3、至于学校的资产构成，经审计认为货币资金已按规定收付;固定资产做到账账相符;各种往来账户也相应结清。
4、学校的负债也进行了相应的审计。学校在某一年后没有产生新的债务，也没有债务消费
5、对学校收费进行了重点审计，没有发现乱收费现象。学费很合理。
审计部门工作总结7
范督导以来，市分行内部审计部统一思想认识，把握重点环节，切实加强领导，确保督导整改工作不走过场、抓出实效。
一、充分认识做好督导整改工作的重要意义，增强搞好工作的自觉性。
抓好督导整改是确保全行业务“又好又快”发展和争创“两个领先”目标的关键。市分行内部审计部本着对农发行事业高度负 责的态度，认真开展督导整改。对整改需要解决的问题，做到思想不松、力度不减、标准不降，抓紧抓实、一抓到底。
在抓好督导整改的过程中，市分行内部审计部紧密结合本行业务发展的实际，把解决思想问题和解决实际问题结合起来， 通过解决思想、工作和作风上存在的问题，进一步坚定信心，振奋精神，为构建和谐督导、加快农发行发展而尽职尽力。
二、切实把握重点环节，扎实搞好督导整改的各项工作。
1、切实把握督导整改的三个环节。做好督导整改工作关键是要抓好制定整改措施和整改方案、认真进行整改、向全行员 工公布整改结果这三个环节的工作。市分行内部审计部对每个环节都扎扎实实、不折不扣地抓好落实，确保督导整改工作的高 质量。
2、切实把握督导整改的三个重点。一是抓好思想整改，着力提高员工的思想政治素质。坚持把学习贯穿始终，进一步增 强学习实践“三个代表”重要思想的自觉性，针对查找出的在理想信念、宗旨意识、工作作风、遵纪守章和立足本职发挥作用等 方面存在的问题，搞好思想整改。二是抓好工作整改，着力提高推动工作的水平。紧紧围绕“发展第一要务、和谐第一要义”来 进行整改，进一步在全行形成合规经营的强大合力，进一步促进农发行又好又快发展，力争在创建“两个领先”上取得明显成 效，进一步推进构建平安银行的进程。三是抓好作风整改，着力增强合规经营的本领。切实发挥督导的“督、帮、促”作用，注
重改进督导方式，提高督导艺术，主动为业务部室服务，谋求业务部室的支持与配合。对督导中发现的各种问题进行分类排 队，然后向各个部室进行反馈，帮助业务部室在易出错环节、易出错部位制定防范整改的措施。对于新业务，主动向业务部室 进行前期警示，预警可能发生实体或程序违规的环节部位，增强员工合规经营的本领。
三、切实加强组织领导，确保督导整改工作和谐发展。
为确保督导整改工作任务的全面完成，市分行内部审计部高度重视，周密部署，精心组织，务求实效，做到“三到位”。一 是责任落实到位。督导整改的关键在落实。对纳入督导整改方案的整改任务，明确主要责任人和责任部门，提出整改时限，人 人做到整改内容、整改措施、整改时限、整改目标“四个清楚”。二是领导带头到位。行领导率先垂范，带头抓督导整改，推动 督导整改工作高效、扎实、有序开展。三是建章立制到位。按照构建平安银行的要求，把抓好督导整改与建章立制工作相结 合，建立健全各项规章制度，努力构建合规经营的长效机制。
审计部门工作总结8
审计工程管理部工程审计组积极贯彻管理创新精神，加强业务能力的创新学习，提高自身素质，将管理创新理念深入到工 程审计工作的每一个环节中去，加大工程审计力度，拓展工程审计范围，提升工程审计高度，将集团总公司的工程审计工作做 到更加规范化，更加系统化，将管理创新的工作理念与工程审计工作的具体工作紧密结合，认真努力做好集团总公司各类大小 工程项目和技改工程项目的全过程工程审计监督工作与项目竣工结算工作，努力降低集团总公司建设工程的建设成本。在 2011年上半年，工程审计组主要做了以下工作：
1.加强工程审计工作的全过程管理创新，做好集团总公司技改工程项目和其它各类大小工程项目的全过程工程审计监督工 作。
工程审计组紧紧围绕管理创新，积极贯彻管理创新精神，转换工程审计理念，在对集团总公司各大技改工程项目和其它各 类大小工程项目做的工程审计工作时，工程审计组将管理创新理念深入工作实际之中，管理创新事前审计理念。在上半年，工 程审计对各类工程项目的工程建设情况做了细致深入的现场勘查和抽检工作，对施工现场正在进行的隐蔽工程和土方沟槽开挖 部分都做到现场勘查落实，做到了工程量的审计事前监督，减少了传统事后审计时决算工程量依据模糊情况的发生，使工程审 计工作的管理创新发挥出了显著的效果，有效地做好了对集团总公司工程建设成本的控制。
2.做好工程审计工作的竣工结算工作的管理创新，加大工程审计
力度，做好集团总公司各类工程项目与部分技改工程项目竣工结算的工程审计工作。工程审计组将管理创新的理念贯穿工 程审计工作的每一个细节之中，管理创新工程审计思路，在对各类工程项目的决算审计工作时，加强与项目建设的负责技术人 员沟通，深入工程现场落实工程量，进一步系统了竣工审计的程序，细化了工程审计的每一个环节，例如：中国北方冶建集团 承建的集团总公司高炉大修工程，报审金额7589.19万元，审定金额7373.83万元，审减金额为215.36万元.通过核对项目工程 的竣工资料和现场勘察落实等方式，加大了工程项目竣工结算的审减力度，为集团总公司大大降低了工程建设成本，做出了审 计工作人员应有的贡献。
3.全力以赴做好与技改工程相关的职能工作，一切服务于技改工程。
审计工程管理部工程审计组在完成自身工程审计工作以外，全力以赴配合与技改工程相关的职能工作，将工程审计工作的 管理创新精神落实到审计工作的每一个工作细节中去，继续深化细化，对各大改造工程的建设过程、竣工验收工作进行全方 位、全过程的工程审计监督，以技改工作的需要为审计的工作中心，积极做好与技改工程相关的服务与保障工作。为使工程按 照工期顺利有序开展，工程审计组安排专人无论是节假日还是平日里加班加点，只要是技改工程需要，审计室工作就人员毫无 怨言，坚决服务于技改工程，做好工程的招标工作;对于工程建设指挥部召开的技改工程相关会议，审计工程管理部工程审计 组工作人员更是积极主动参加，无论是否节假日休息，家离单位多远，工作人员自费打车也要准时参加会议，积极献策献力， 坚决发扬优良的工作作风，以高度的责任心、事业心投入到技改工程的建设中去。
审计工程管理部工程审计组目前正在做好对3炼钢技改工程、110KV变电站技改工程和35000m3/h制氧机工程的现场工作 量的工程审计全范围全过程审计监督工作，并积极协调准备下一步工程审计的竣工验收审计核查工作的全面开展。在以后的工 作中，工程审计组将继续充分发挥工程审计职能，将管理创新理念深化落实到每一项具体的实际工作中去，努力干好自己的本 职工作，提高自身素质的培养和建设，加强学习，遵纪守法，将自己全身心地投入到集团总公司的发展和建设中去，为集团总 公司的建设贡献自己的力量.
审计部门工作总结9
今天，当我站在这讲台上时，我的心情异常的激动。十六年前，当我刚刚离开校园，带着一丝丝羞怯和那么多的迷茫和憧 憬，来到公司报到时，审计对于我这个不到二十岁的人来说，是那么的新奇和陌生。
记得刚到审计局不久，我和一名五十多岁的老同志下户，户里的一位同志对我可好了!热情的切了个西瓜先递给我，弄得 我可不好意思了。后来才知道他们把我当成那老同志的闺女了。曾经有位领导问我：“你知道审计是什么吗?”是呀，它是什么 呢?我无言以对。幼稚和无知，让我惭愧，更让我清醒，我决心改变现状，一切从头开始，去认识审计，去了解审计。
做过审计的人谁都知道，白天我们面对的是山一样的财务帐簿、凭证;晚上回家既要操持家务、还要赶写材料;更别说出差 外地了，为了完成工作进度，我们放弃太多太多。已经十二点了，人们早就睡了，而我们还在汇报、研究工作;年纪大一些的
人谁没有体会，有多少次孩子发烧住进了医院等妈妈看护、父母生病躺在床上等儿子照料，但是为了审计工作，我们都无怨无 悔;有多少次我们连在睡梦中都因为一个数字计算不准确、因为与被审计单位争论案情而惊醒;有多少同志为了工作放弃了婚 假、病假;有多少次加班回家，看见没人照顾的孩子困得早就躺在沙发上熟着了，妈妈的心呀也揪了起来;有多少次为了赶写一 篇审计报告，只有星星和月亮陪伴着我们，一直到很晚很晚…….从这些事情中我理解到，审计是一种磨炼，一种牺牲。
当一个审计项目顺利完成时，人们可曾想到，我们在其中付出了多少劳动;当一个经济蛀虫被绳之以法，人们可曾想到， 这花费了我们多少心血!当成百上千万的偷漏税款及时上缴国库时，人们可曾想到，这里有我们多少艰辛…….审计工作就像一 只蜡烛，当人们看到耀眼的烛光时，而燃烧的却是我们的生命。我们所做的每一件事情，都直接或间接地，在为国家、为人 民，我们时时处处都在为人民服务。就连我们的每一份审计报告，我们的每一篇审计信息，每一张审计材料，都联系每个群众 的心。因此我说审计是一种责任、一种奉献。我们深深地知道，我们代表的是国家形象，代表着审计形象，所以我们会百倍地 努力，忘我地工作回报国家、回报社会。正是这样，我们把名利抛在脑后，我们当中涌现了一批又一批好干部，正是这样，我 们的工作才得以完成，我们的审计事业才无往而不胜。
审计还是一种压力。现在，我们正面临着前所未有的机遇。“审计风暴”使我们的地位不断增长、我们的工作环境越来越 好、人民寄予了我们厚望。同时也给我们提出了更新更多更高的课题，我们也面临着巨大的压力和挑战。我记得宋雨水有这么 一句话：“因为当事人的高素养让我感到了学习的迫切。”今天，我们审计人面对着各种以高科技为背景的经济挑战，面对着被 审计单位多种多样、面对着人员素质高低不同，面对着各种违纪违法手段的高智能化，我们身上的责任同样越来越大。我们只 有将压力变为动力，决不能维持旧的审计思路和方法，必须逐步更新来适应新形式、新任务。要做到这一点，唯一的办法就是 学习，向书本学、向实践学、向同事学，通过学习提高自身的能力掌握科学的审计方法和先进的技术手段。只有学习才能解决 工作中的一切难题。正是在这种学习的过程中，我们的精神将更加富有，我们的工作将更加自信，我们的生活将更加精彩!我 们要以聪慧的大脑、广博的知识、睿智的心灵和火一般的热情去为祖国谱写华丽乐章!
有时，我也经常关注一下自身作为审计人的形象，也许是兴奋自己又重新扬帆起航了。但它时时提醒我，自己是一名审计 人，是一名道德的赤诚的敬业的清廉的审计人。
审计部门工作总结10
在这一年的时光里自己慢慢熟悉不同类型的项目，也开始独立去做项目。虽说项目不大，但麻雀虽小五脏俱全，每完成一 个项目都能从中汲取知识，赢得收获。
今年大小项目做了近三十个，甚是欣慰。一年以来我本着客观、独立的立场和实事求是的原则，始终坚持“衡鉴执业、瑞 气待人”的执业理念，在严格遵守注册会计师基本准则的基础上做了8个工程决算审计、7个收支审计、6个绩效评价、4个经济 责任审计、3个财政资金检查。
一、本年度工作方面
1、精心编制审计工作计划。
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准 备。
2、严格执行审计程序。
审计小组在根据每个单位的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定需重点实施的实质性 程序。为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组结合多种方法进行审计。
机关事务局后勤基地管理处文明峰同志任职期间经济责任审计中审计人员执行了检查、函证、计算、监盘、分析性复核等 审计程序，为各类交易、账户余额的列报获取了充分必要的审计证据
3、真实完整的审计报告。
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当 的审计证据。会计师事务所对公司财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的'基础做出的。
4、审计工作底稿。
首先是要有一个关于底稿中的符号说明，还有索引号之类的。接着就是要有审计业务约定书、管理层声明书、审计后出具 的报告以及审计过后的财务报表。关于被审计单位的营业执照、纳税登记表、基本情况说明一类的也应该整理于审计工作底稿 中。如果被审计单位属于特殊行业，还应该提供相关的文件。最后就是实施审计程序的过程中所产生的一些工作底稿、各会计 科目审定表和一些凭证抽查记录。实施了盘点程序的，还要有相应的盘点表。实施了函证程序的，函证也应该包括在其中。整 理审计底稿，其实这是一个重复性很强的工作，但由于每个单位的`业务不同，底稿的内容也各不相同，我就趁着这个机会努 力吸取知识，找出不懂的地方抓紧时间请教领导。
二、审计过程中的不足及改进
1、专业知识的学习有待加强。
今年的中联重科竣工决算项目，自己对财政部新颁布的《基本建设财务规则》有些内容理解的深度不够，影响了工作效 率。在新的一年里，自己将加强对国家法律法规的学习，努力提升业务理论知识，扩大猎取知识的范围，不断提高自身的业务 素质和执业水平，使自身的素质再有一个新的提高，以适应公司的发展和需要。
2、加强审计全过程沟通
一个良好优质的沟通可以使得工作事半功倍。良好沟通的建立让我明白了人与人之间交流的重要性，更加的感受到团队合 作带给我的帮助。在与同事、项目经理及部门经理的交流时，让我不断的更新着自己的专业知识;在与客户的交流时，让我时 刻都记着自己是一个专业的审计人员，要用专业的态度去对待每个项目、每件事情，要想全方面的了解项目情况首先要学会与 对方单位人员沟通，了解资料里不能反映的问题，便于我们快速、高效的完成工作。
三、明年工作计划
对于仅仅只有2年审计工作经验的我来说，业务素质、审计技巧和审计沟通有所欠缺。在新的一年里，我将在实践中用心 探索，积累经验，坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，适应公司的发展和需要。
篇十：审计部门工作总结
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审计部门工作总结范文
200*年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指 导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重 要思想和 xx 大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。
以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校 的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监 督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展 各项审计 40xxxx 项，为学校节约了大量资金。在深化学校 改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面， 真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成绩突出， 我校审计处被评为 XX 年度新乡市内审工作先进单位，两人 被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。
一.基 础建设
XX 年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管 理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。
我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示 精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其 它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力 完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
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1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规 章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法 制化、制度化和规范化。
2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人
员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体
现，可以更好的为领导提供决策依据。
3.调整人员的
知识和年龄结构,新增专业审计人员 xxxx，加强了审计队伍
建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积
极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，
形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活
力的审计队伍。
二.学习及培训
强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质， 使我校每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技 能娴熟、务实高效的工作高手。
1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外 学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内 外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。
3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究
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和探讨，公开发表专业学术论文 4 篇。
三.参与后勤改革
随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已 逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就 要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系 列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对 集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校 实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展 起到了应有的作用。
四.参与校办产业改革
科教兴国和发展高科技，实现产业化这一战略的提出， 给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。
但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的， 企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学 校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这 一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校 办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核 资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任， 提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和 发展做出了贡献。
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五.参与各项招投标工程及政府采购
随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监 督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场 紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制， 就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标 程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标 工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作， 审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后 审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目 11xxxx 项，监督签订经济合同 5xxxx 份，涉及金额近千万元， 为学校节约资金 13xxxx 万元，规范了学校物资采购行为， 维护了学校的经济利益。
六.具体审计工作
认真贯彻落实三个代表重要思想，进一步搞好内审工作， 按照审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风 险的原则，稳步推进审计工作深入的开展。
1.开展决算审计 2 项，通过对 XX 年度学校财务 决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议， 进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。
2.开展财务收支审计和专项审计调查 4 项，提出
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合理化建议 2xxxx 条，查处应交未交学校资金共计 16xxxx 元，现基本已全部追回。
3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理 和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国 有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经 济责任审计 4 项，既澄清了厂长任期内的各项经济责任，同 时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的 经营管理,为校领导提供了决策依据。
4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大， 基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少， 任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发 点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结 算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目， 多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的 问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项 目 34xxxx 项，审计金额 500xxxx 万元，审减金额 16xxxx 万 元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地 规范了工程项目的管理。
5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作， 我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金 充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签 11 项，
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促进了科研工作的发展。
6.全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、 重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计 25 项，纠正不合理费用支出 xxxx 多元，并在《后勤通讯》上 加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计 1 项,纠正违纪资金 1xxxx 万元,建议并给予责任人行政处分和 经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。
7.积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合 作，继续保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开 展审计项目 2 项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互交 流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作体会
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领 导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就 越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流， 不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审 工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注， 对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定 性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改 意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
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2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构 是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下， 审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显 提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求 高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员 xxxx，其中高级会计师 xxxx，高级审计师 xxxx，会计师和 工程师 xxxx，今年又新引进应届本科毕业生 xxxx。合理的 人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业 的长远发展奠定了坚实基础。
3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定 了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。
内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加 强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监 督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把 服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提 供可靠的决策依据。
总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定 的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的 工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。
但是随着中国 wto 的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着 我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作
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急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进 一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后 的工作中，我们将在 xx 大精神指导下，努力工作、抓住机 遇、总结经验、查找不足，结合 xx 大报告提出的发展要有 新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有 新举措的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再 上新台阶！
XX 年 12 月 31 日
范文
企业审计部门工作总结范文审计部门工作总结
各位领导：
一、200x 年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也 关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作 在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体
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会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具 体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不 分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、 工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要 求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下 了扎实的基础。
2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经 营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近 40000 吨，加上 销售总公司的肥料，xx 年销售收入已经突破了一亿元，公司 的资产总额也达到了 1000 多万元。但是由于种种原因，该 公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而 使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务 管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对 其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司 的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关 制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓 库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核 算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对
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规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系 列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员， 增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的 报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认 识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这 个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们 审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步 扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审 核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了 保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学 习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能， 主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都 为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对 费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核， 从而有效的配合了公司的财务管理工作。