关于省质监局综合督查问题整改情况的报告
十房高速公路建设指挥部：
2012年4月18日，省质监局对我标段进行了质量安全综合督查，指出了我项目在工程施工和管理中存在的问题。检查结束后，我部针对质监局检查中提出的问题，我项目部进行了认真的分析和总结，并于4月19日召开专项整改工作例会，传达了工程质量安全检查情况，提出整改要求，拟定了逐条整改措施和方法；同时，着力完善质量安全管理办法，强化管理人员责任意识。现将具体情况汇报如下：
一、管理措施的完善
1、加强质量安全意识和管理责任心：经过对本次检查存在的问题的分析总结，我们发现很多问题都与管理人员责任心有很大关系，工作粗枝大叶，敷衍了事的现象很多；对此，我部同时，梳理整个施工现场和内业资料方面具体的岗位负责人及其职责，调整了部分管理人员，定岗定责，明确要求，举一反三，同时要求管理人员提高责任意识，加强技术学习，避免以后再出现类似的问题。
2、重点落实三级自检体系，加大对施工现场的自检频率，自检时发现施工现场存在质量安全问题或隐患的，加大整改力度，告知并指导现场施工人员，由现场质检工程师或安全员督促整改，质量安全负责人监督。同时严格奖惩，对违反规定，玩忽职守，严格追究。
3、进一步提高全体管理人员的基本素质和业务能力，提高管理的工作水平，我标将加大培训学习的力度，主要培训内容有：质检程序执行方法、资料的收集的规范与整理、技术规范及检测标准、试验检测操作及数据归集等。
4、积极总结质量安全管理技术，以质量通病的防控与治理和安全隐患的排查与安全专项方案的完善为重要切入点，根据工程施工进
展情况，制定防治措施，提前要求施工现场积极做好事前控制，严格贯彻要求，控制好每道工序，确保工程分项的质量控制；同时，排查施工现场安全隐患，完善桥梁上部施工专项方案。
二、质量管理内业存在的问题整改：
1、自检体系内缺少一名质检工程师的问题
整改情况：已重新上报增加一名具有专业资质的质检工程师。（附件）
2、资料签字与质保体系内人员不符
整改情况：对现场质检人员更新情况及时反映在质保体系内，对人员职责分工明确，纠正签认错误。
3、资料管理不完善
整改情况：健全项目档案管理制度，规范资料收集整理，提高档案管理人员责任心，确保内业资料收集规整的及时性、准确性和完整性。
4、三级技术交底技术指导不到位
整改情况：对技术交底的编写进行细化，使话语简单明了，技术指导规范详细。突出工人施工中所需要控制的技术要点，进行现场详细讲解。（如具体尺寸、形状、间距和数量等）
三、质量管理外业存在的问题整改：
1、部分梁场混凝土养生资源不足，养生覆盖不全
整改情况：重新布置部分梁场喷淋养生的输水管道，供水系统采用水泵加压，对养生的梁板采用土工布覆盖，安排专人负责养生管理，保证养生及时与养生的效果。（附照片）
2、40米T梁端头漏浆的问题
整改情况：调整梁端堵头模板，根据1#筋与1’筋之间根据钢筋间距尺寸，模内加装1cm厚齿型弹性橡胶皮垫，外侧用齿型钢板及齿型橡胶皮垫用小螺丝固定进行封堵，齿模再用木楔子卡死。在端模两侧和侧模相接处加装固定1cm厚橡胶皮垫，对模板预留钢筋位置接缝不严密处再采用泡沫胶密封，对拉螺栓进行检查，杜绝梁板接缝不严实。（附照片）
3、孤山2#桥梁板安装中的问题
整改情况：对孤山2#桥已安装的梁板及时进行横向钢筋的连接固定，保证梁板的整体安全稳定；纠正梁板错误梁板编号，同时规范安装顺序，要求准确标识梁板编号，严格按照梁板安装时的计划编号进行有序安装，记录现场安装情况；对横向连接钢筋按设计已进行补焊，确保焊缝饱满符合要求。
4、钢筋加工棚内的标示标牌缺失的问题
整改情况：对全标段内的梁厂钢筋加工棚内钢筋标示标牌进行排查，对缺失的标示标牌进行补充。（附照片）
5、集料标示牌与实验记录误差的问题
整改情况：已核对改正，同时要求加强现场试验员对材料标示更新的及时性，对集料仓内的标示牌数据与实验台账数据确保一致。
三、试验室管理存在的问题整改
1、对母体试验室检查通报编号有误的问题
整改情况：联系母体实验室查明编号已进行更正
2、缺少桥梁专业试验检测的问题
整改情况：现有一名桥梁专业的试验员，另外已向母体试验室申请增加桥梁专业试验检测工程师。
3、外委台账登记未与实际相对应，不满足频率的问题
整改情况：在今后的工作中对外委材料的送检频率及批次的对应，仔细核对，满足规范要求。
4、试验报告签字人与资料填写人字迹不一致的问题
整改情况：在今后的工作中做到分工明确，杜绝代签现象。
四、安全管理内业存在的问题整改
1、今年新进场人员名册建立不完整安全培训不到位的问题
整改情况：人员花名册经仔细核实，已重新登记，今后工作中，我部将加强了对新进场人员的登记和管理；全方位的登记每一位职工及协作队人员进退场，特别是对于特种作业人员的登记制度
做到全面细致，对其拥有的证件换证等信息做到清楚明晰，及时督促其培训和换证等，有效地减少了劳动风险；并深入协作队伍加强安全教育培训工作，包括施工作业区、生活区，涵盖其亲属工友等，使其了解安全知识，了解到安全的责任与全民参与的重要性。重点针对高空作业、用电管理等特种作业工种具体的安全要求和措施，发现问题，以问题为例认真细致地讲解。
2、安全技术交底人员与实际台账人员不一致的问题
整改情况：对个别安全培训、技术交底人员与台账登记人员重新进行了梳理，做到台账中登记的作业人员，在安全培训和技术交底时必须与会参加；
3、安全施工日志记录不完整，隐患整改通知过于简单的问题
整改情况：安全日志记录增加了每日检查的隐患内容和需要整改的隐患内容，做到有查必有整改，有整改必有回复的闭合系统。整改隐患通知书对于经常性发生的违章违规生产行为，尽量在现场予以口头整改，即现场立即整改，如安全帽安全带之类，应现场立即纠正这种危险行为。
4、特种设备设备试吊记录和操作人员签字不全的问题
整改情况：特种设备试吊时，现场必须有特种人员操作者在场，施工队必须实行“逐级管理、逐级负责、逐级考核”的管理模式。相关人员按照各自职责和权限，调动各级管理（操作）人员的积极性，及时和正确的履行其职责，确保特种设备处于良好的状态。另外，特种设备操作人员在使用此设备前，必须经使用单位进行安全教育和培训后，具备必要的特种设备安全作业知识后方可操作。
五、安全管理外业存在的问题整改
1、龙门吊钩无保险装置的问题
整改情况：已对全部龙门吊进行检查，对吊钩无保险装置的
吊钩已按要求装上保险装置。（附照片）
2、氧气、乙炔瓶未按规定存放的问题
整改情况：对仓库内存放的氧气、乙炔瓶按照安全距离要求进行分开存放。（附照片）
3、孤山2号桥不用线缆和配电箱放置在地上的问题
整改情况：已对此处电缆线进行拆除。
4、对1#梁厂水泵使用花线的问题
整改情况：对此处不符合要求的线缆已进行拆除更换合格线缆。
5、张拉挡板不符合防护要求的问题。
整改情况：已重新加工张拉挡板，采用5mm厚钢板加厚木板双层防护。（附照片）
6、跨国道架桥通道顶部防坠物木板未全面覆盖的问题。
整改情况：已重新购买合格木板全面铺设。（附照片）
7、孤山2#桥左幅右侧防护的问题
整改情况：已对孤2桥全面加装防护网。并且排查其他桥梁对缺失的安全防护网进行补装。（附照片）
中天路桥十房高速三标项经部
2012年4月28日
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